四川省内江市资中县社会福利生产管理办公室2017年部门决算编制说明
——县社会福利生产管理办公室
  • 发布时间:2018-09-30来源:县民政局阅读次数:168【打印本页】关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、监督企业认真执行国家法律、法规和政策

2、研究制定有关的方针政策和发展规划;

3、会同有关部门指导企业的统计、财务、审计、劳动、安全生

产、环境保护管理工作;

4、指导监督办福利企业的方向;

5、协助落实国家的各项保护扶持政策;

6、加强有关部门的协调工作;

7、掌握福利企业的情况,及时总结推广福利企业发展的经验;

8、加强企业知识产权的保护,形成拥有自主知识产权的知名品牌;

9、加强企业思想政治工作,促进社会主义精神文明建设。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.研究制定全县社会福利生产发展规划。

2.负责对全县各类社会福利企业的行政审批、发证、变更、终止等事项的统一管理工作。

3.协调有关部门落实国家对社会福利企业的各项扶持保护政策。

二、部门概况

资中县社会福利生产管理办公室下属单位1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年资中县社会福利生产管理办公室本年收入合计62.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入62.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年资中县社会福利生产管理办公室本年支出合计62.73万元,其中:基本支出62.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计62.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计68.01各减少5.28万元,下降7.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出62.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少5.28万元,下降7.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出62.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.18万元,占100%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出58.62万元,占100%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出3.93万元,占100%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0.18万元,完成调整预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.40万元,完成调整预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算为50.22万元,完成调整预算97.87%。决算数小于调整预算数的主要原因是压缩一般性工作经费,减少支出。

4.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 支出决算为3.93万元,完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.73万元,其中:

人员经费53.90万元,主要包括:基本工资18.26万元、津贴补贴0.67万元、绩效工资19.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.40万元、、其他社会保障缴费3.58万元、奖励金0.02万元、住房公积金3.93万元。

公用经费8.83万元,主要包括:办公费0.24万元、水费0.05万元、电费0.39万元、邮电费1.18万元、差旅费4.40万元、维修(护)费0.26万元、会议费0.80万元、培训费0.18万元、公务接待费0.90万元、工会经费0.14万元、福利费0.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算0.87万元,完成调整预算的100%。与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.90万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,125人次(不包括陪同人员),共计支出0.89万元,具体内容包括:接待企业咨询福利企业相关政策,14批,0.51万元;接待上级领导检查4批次,金额0.38万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待:无。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,资中县社会福利生产管理办公室属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,资中县社会福利生产管理办公室未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,资中县社会福利生产管理办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是相关制度有待提高,二是报送各类资料不及时。下一步改进措施:一是建立健全内部制度,加强职工教育,二是按时上报各类报表数据,不报漏报。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
得分
 
部门决策(25分)
 
目标任务(15分)
 
相关性(5分)
 
5
 
明确性(5分)
 
5
 
合理性(5分)
 
5
 
预算编制(10分)
 
测算依据(5分)
 
5
 
目标管理(5分)
 
5
 
综合管理(30分)
 
专项资金分配时限(2分)
 
县级财力专项预算分配时限(1分)
 
0
 
上级专款分配合规率(1分)
 
0
 
中期评估(2分)
 
执行中期评估(2分)
 
1
 
绩效监控(5分)
 
预算执行进度监控(2分)
 
2
 
绩效目标动态监控(3分)
 
3
 
非税收入执收情况(2分)
 
非税收入征收情况(1分)
 
0
 
非税收入上缴情况(1分)
 
0
 
资产管理(6分)
 
资产管理信息化情况(2分)
 
2
 
行政事业单位资产报告情况(2分)
 
0
 
资产管理与预算管理相结合(2分)
 
0
 
内控制度管理(2分)
 
内部控制度健全完整(2分)
 
2
 
信息公开(6分)
 
预算公开(2分)
 
2
 
决算公开(2分)
 
2
 
绩效信息公开(2分)
 
2
 
绩效评价(5分)
 
绩效评价开展(2分)
 
2
 
评价结果应用(3分)
 
3
 
部门绩效情况(45分)
 
履职成效(20分)
 
部门特性指标
 
20
 
   
   
   
可持续发展能力(15分)
 
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
 
0
 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
 
5
 
人才培养(5分)
 
5
 
满意度(10分)
 
协作部门满意度(3分)
 
3
 
管理对象满意度(3分)
 
3
 
社会公众满意度(4分)
 
4
 


3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价,得分为0分,存在的问题:无。下一步改进措施:无。本部门未对项目开展了绩效评价,得分为0分,存在的问题:无。下一步改进措施:无。

2017年项目支出绩效评价得分表
 

单位名称/

项目名称
 
 
一级

指标
 
二级

指标
 
三级指标
 
分值
 
得分
 
(20分)

项目决策
 
(10分)

科学决策
 
必要性

(政策依据)
 
5
 
0
 
可行性

(政策完善)
 
5
 
0
 
(10)

绩效目标
 
明确性
 
5
 
0
 
合理性
 
5
 
0
 
(10分)

项目管理
 
(7分)

资金管理
 
资金分配
 
3
 
0
 
资金使用
 
4
 
0
 
(3分)

项目执行
 
执行规范
 
3
 
0
 
(特性指标70分)

项目绩效
 
(20)

项目完成
 
完成数量
 
5
 
0
 
完成质量
 
5
 
0
 
完成时效
 
5
 
0
 
完成成本
 
5
 
0
 
(50分)

项目效益
 
经济效益(可选项)
 
40
 
0
 
社会效益(可选项)
 
0
 
生态效益(可选项)
 
0
 
可持续效益(可选项)
 
0
 
公平效率(可选项)
 
0
 
使用效率(可选项)
 
0
 
服务对象满意度
 
10
 
0
 
总分
 
0
 


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

资中县社会福利生产管理办公室

二〇一八年八月八日
附件:四川省内江市资中县社会福利生产管理办公室2017年部门决算公开表