资中县发轮镇中心学校2018年部门预算编制说明
——发轮镇中心学校
  • 发布时间:2018-02-28来源:县电子政务办阅读次数:4438【打印本页】关闭窗口

一、基本职能及主要工作
(一)资中县发轮镇中心学校职能简介
资中县发轮镇中心学校是全额拨款事业单位,财务管理体制是县级一级预算单位。单位职责范围是:实施学前教育、小学教育,平等对待每位学生,促进学生全面发展,促进基础教育发展,小学学历教育,引领教师专业发展,提升教育教学质量,营造和谐安全环境,建设现代学校制度。
(二)资中县发轮镇中心学校2018年重点工作
实施学前教育、小学义务教育,促进学生全面发展,引领教师专业发展,提升教育教学质量。
二、部门预算单位构成
资中县发轮镇中心学校下属二级预算单位3个,其中行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位3个。主要包括:包括发轮镇学田小学,发轮镇天池寺小学,发轮镇中心幼儿园。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,资中县发轮镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1310.48万元。支出包括:教育支出:1028.67万元,社会保障和就业支出:186.39万元,住房保障支出:93.88万元,债务利息支出1.54万元。资中县发轮镇中心学校2018年收支总预算1310.48万元。
(一)收入预算情况
资中县发轮镇中心学校2018年收入预算1310.48万元,其中:一般公共预算拨款收入1310.48万元,占100%。
(二)支出预算情况
资中县发轮镇中心学校2018年支出预算1310.48万元,其中:基本支出1302.34万元,占99.38%;项目支出8.14万元,占0.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资中县发轮镇中心学校2018年财政拨款收支总预算1310.48万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1310.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出:1028.67万元,社会保障和就业支出:186.39万元,住房保障支出:93.88万元,债务利息支出1.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
资中县发轮镇中心学校2018年一般公共预算当年拨款1310.48万元,比2017年预算数减少116.36万元。主要是工资福利支出增加64.14万元,商品和服务支出减少79.27万元,对家庭和个人支出减少92.80万元,专项业务费减少8.43万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款1310.48万,其中教育支出:1028.67万元,占78.50%;社会保障和就业支出:186.39万元,占14.22%;住房保障支出:93.88万元,占7.16%;债务利息支出:1.54万元,占0.12%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育(项):2018年预算数为14.86万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费。
2.教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):2018年预算数为1003.40万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、维修费、水电费、差旅费等日常公用经费。
3.教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(项):2018年预算数为3.81万元,主要用于:单位正常运转的基本支出中的培训费支出。
4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设支出(项);2018年预算数为6.60万元,主要用于:单位项目支出中校舍维修改造。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为162.25万元,主要用于:单位的基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):2018年预算数为13.26万元,主要用于:单位基本支出中的职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为10.88万元,主要用于:单位基本支出,包括其他商品和服务支出(退休人员费用),生活补助支出。
8.住房保障支出(类)行住房改革支出(款)住房公积金支出(项):2018年预算数为93.88万元,主要用于:单位基本支出中的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资中县发轮镇中心学校2018年一般公共预算基本支出1302.34万元,其中:
人员经费1252.46万元,主要包括:基本工资476.58万元、津贴补贴56.59万元、绩效工资332.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.25万元、职业年金缴费13.26万元、职工基本医疗保险缴费79.14万元、其他社会保障缴费13.81万元、离休费7.97万元、残疾人抚恤金0.18万元、生活补助15.98万元、奖励金0.20万元、住房公积金93.88万元。  
公用经费49.88万元,主要包括:办公费10.00万元、差旅费1.86万元、培训费3.81万元、劳务费18万元、工会经费5.72万元、福利费9.53万元、其他商品和服务支出0.96万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资中县发轮镇中心学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费
本单位元因公出国(境)经费。 
(二)公务接待费较2017年预算减少100%。主要是因为2018年是用义保经费安排的公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费。  
本单位无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8.14 万元。。  
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况
2018年,资中县发轮镇中心学校安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,资中县发轮镇所属各预算单位共有车辆0辆,其中,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年,本单位未实行绩效目标设置。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;
4.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,项目支出中的债务还本支出等。
5. 教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(项): 指各部门安排的用于培训的支出。主要用于:单位正常运转的基本支出中的培训费支出。
6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施支出(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。主要用于:单位项目支出中的办公设备购置支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项): 它是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。主要用于:单位基本支出中的职业年金缴费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映用于养老保险缴费支出职业年金缴费支出以外其他用于行政事业单位离退休的支出。主要用于:单位基本支出,包括其他商品和服务支出(退休人员费用),生活补助支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津帖补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

附件:2018部门预算公开报表-304145-发轮镇中心学校.xls