四川省内江市资中县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算编制说明
——县人大办
  • 发布时间:2018-02-28来源:县电子政务办阅读次数:3286【打印本页】关闭窗口

  一、基本职能及主要工作
  (一)资中县人大常委会机关职能简介
资中县人大常委会办公室是资中县人大常委会的办事工作机构,主要职责是为县人民代表大会及常委会、主任会议履行职权作好各项服务工作,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
    根据《中华人民共和国宪法》第96条、第104条规定,县人大常委会的主要职责有六项,县人大常委会办公室的职责也必须围绕这六项任务做好服务工作。
    1、讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项;
    2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;
    3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
    4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议、决定;
    5、依照宪法规定的权限决定国家机关工作人员的任免;
    6、在本级人民代表大会闭会期间,补选本县人大代表,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
  (二)资中县人大常委会及机关2018年重点工作
资中县人大常委会及机关工作总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神,全面贯彻省委、市委重要会议精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕县委“一个取向、两个建成、三大战略、六个资中、十大行动”的总体发展思路,依法履行各项职权,更加注重围绕中心,更加注重突出重点,更加注重增强实效,为建设绿色生态、充满活力、幸福和谐的美丽资中做出新贡献。
    1、进一步增强核心意识,确保正确政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大各项工作,自觉服从服务于全县发展大局,把思想和行动统一到县十四届二次党代会决策部署上来,依法行使监督权、决定权、任免权,更好发挥代表作用,使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关,促进县委重大决策部署的贯彻落实和人民群众普遍愿望的实现。制定出台常委会讨论决定重大事项办法、监督国民经济和社会发展计划执行情况的实施办法,完善审计工作和审计查出突出问题整改情况向人大常委会报告机制,建立预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议机制,制定监督预算执行情况的实施办法,做好合法性审查和规范性文件备案审查工作。
   2、进一步增强发展意识,不断提升监督实效。围绕计划和预决算审查开展监督。继续提前介入财政预算编制审查,建立完善财政支付在线监督平台,听取国民经济和社会发展“十三五”规划中期评估及财政税收和非税收入征管情况的报告,对财政预算及财政收支、固定资产投资审计开展监督,对财政预算及财政收支、重点项目审计查出问题整改结果和被审计部门整改情况开展跟踪监督,督促县政府加强地方政府债务风险防控。围绕发展第一要务开展监督。听取实施乡村振兴战略、农业特色“品牌”战略发展、“四位一体”为农服务新模式情况的报告,对畜牧工作加强跟踪监督,对乡村振兴开展专题调研,对《水土保持法》开展执法检查;听取工业延链转型、交通三年攻坚、国有资产经营管理、全域旅游、文化产业发展情况的报告,跟踪监督服务业发展,对民营经济发展状况、标准化建设开展专题调研。围绕文化建设和生态文明建设开展监督。加强落实《关于县城、场镇、新村规划和管理的建议》的跟踪监督,重点听取古城古镇规划建设推进情况的报告,集中精力开展“以水美城”专题调研,牢固“文化立魂、山水塑形”理念,采取强力措施加大历史文化和自然山水整体性、系统性、原真性保护,挖掘文化历史源头活水,给子孙后代留下珍贵的自然文化遗产;听取河(库)长制、县城区公园绿地系统规划建设管理、环境保护状况和目标完成情况的报告。围绕民生改善开展监督。听取安全生产、城乡基本医疗保险基金管理、养老院服务质量提升及县人民医院和县中医院建设推进情况的报告,集体视察全县污水处理设施建设和资中县脱贫攻坚工作推进情况。围绕深化依法治县开展监督。听取法、检两院2018年上半年工作、法院环境资源审判工作、2017年备案审查及2018年县人大常委会信访工作情况汇报,开展公安工作及队伍建设和庭审实质化改革工作监督,跟踪监督审判法庭建设,对县文广体新局、县司法局、县农林局、县交通局、县人社局开展工作评议,继续对县政府组成部门主要负责人和法院副院长、检察院副检察长开展述职测评。
    3、进一步增强主体意识,充分发挥代表作用。加强代表履职能力建设。统筹常委会组成人员、各镇人大主席培训计划,分期分批组织县人大代表外训,实现届内全覆盖,努力提升代表履职能力和水平。加强代表履职平台建设。组织代表围绕全县工作大局和人民群众普遍关心的热点难点问题,深入开展专题调研;完善向代表通报情况和征求意见工作机制,组织代表更多参与常委会视察调研、执法检查等活动。推动代表联系群众常态化。完善代表联系群众制度,探索建设代表履职服务网络平台,进一步畅通代表与群众“全天候、全方位”联系渠道,坚持“民有所呼、我有所应”,积极探索民生实事项目票决制,对2018年民生实事落实情况开展专题询问。提高代表议案建议办理实效。健全议案建议分类办理、重点督办、全程公开、科学评估机制,推动承办单位更多更好解决实际问题。完善代表履职管理监督制度。健全人大代表向原选举单位报告履职情况、回选区述职等内容和形式,促进代表依法执行代表职务。继续深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动,发挥人大代表在脱贫攻坚中的积极作用。
    4、进一步增强服务意识,不断提升履职能力。紧抓政治建设、思想建设。继续深入学习贯彻党的十九大精神,坚决维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决做到“五个必须”、坚决防止“七个有之”,始终站稳政治立场,做到对党忠诚。紧抓干部作风建设。坚持全面从严治党,坚持作风建设永远在路上,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行十爱•德耀甜城”主题活动,努力培塑“八形”人大干部。紧抓机关制度建设。继续加强同县委和“一府两院”工作协调配合机制建设,不断健全机关运行制度,着力推进常委会及机关工作规范化、制度化。建立完善人大工作网站,广泛宣传人民代表大会制度和人大工作。加强乡镇人大规范化建设指导,督促各镇落实中央和省、市、县委相关意见,不断提升工作规范化水平。 
 二、部门预算单位构成
   资中县人大常委会办公室属一级预算单位,无二级预算单位。
 三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,资中县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。资中县人大常委会办公室2018年收支总预算693.65万元。
    (一)收入预算情况
  资中县人大常委会办公室2018年收入预算693.65万元,其中:一般公共预算拨款收入693.65万元,占收入预算的100%。
   (二)支出预算情况
  资中县人大常委会办公室2018年支出预算693.65万元,其中:基本支出459.65万元,占66.27%;项目支出234万元,占33.73%。
 四、财政拨款收支预算情况说明
  资中县人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算693.65万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入693.65万元;支出包括:一般公共服务支出543.51万元,教育支出80.71万元,社会保障和就业支出51.17万元,住房保障支出18.27万元。
 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  资中县人大常委会办公室2018年一般公共预算当年拨款693.65万元,比2017年预算数增加4.33万元。主要是根据单位年度工作计划及相关规定,增加视察调研及培训经费。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出543.51万元,占78.36%;教育支出80.71万元,占11.64%;社会保障和就业支出51.17万元,占7.38%;住房保障支出18.27万元,占2.63%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为174.28万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为74万元,主要用于:保证视察、调研等工作的项目支出。
    3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项):2018年预算数为41.23万元,主要用于:机关工勤人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费等。
    4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为80万元,主要用于:第十六届人民代表大会第三次会议等会务开支。  
    5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2018年预算数为15万元,主要用于:财政预算、决算专项审查工作开支。
    6. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):2018年预算数为5万元,主要用于:人大接待人民来信来访开支。
    7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):2018年预算数为154万元,主要用于:县人大组织的专题询问、工作评议等所需的办公、差旅、邮电、印刷等开支;成立信息中心、配齐差编人员及布置会议室所需要的办公设备购置。
    8.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):2018年预算数为80.71万元,主要用于:常委会组成人员、乡镇人大主席及人大机关工作人员的履职能力培训开支。
    9.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为31.92万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    10.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.53万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门2018年当年退休职工退休前按规定由单位缴纳的职业年金支出。
    11.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为15.72万元,主要用于:实施养老保险制度后,离休人员离休费、离退休人员统筹外补贴、退付2014年10月前退休人员基本养老保险个人账户。
    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为18.27万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  资中县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出459.65万元,其中:
  人员经费276.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
  公用经费183.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    资中县人大常委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。
  (二)公务接待费较2017年预算下降22.68%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
    2018年公务接待费计划主要用于接受省、市人大检查、指导工作、视察调研、各县区及其他市、州人大交流学习等公务活动接待。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少100%,主要是因公务用车改革后,车辆减少。
  单位现有公务用车0辆。
    2018年未安排公务用车购置费。
  2018年未安排公务用车运行维护费。  
  八、政府性基金预算支出情况说明
  资中县人大常委会办公室2018年财政未安排政府性基金预算拨款支出。  
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,资中县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为183.62万元,比2017年预算减少49.19万元,降低21.13%。
  (二)政府采购情况
  2018年,资中县人大常委会办公室安排政府采购预算19万元,主要用于成立信息中心、配齐差编人员及布置会议室所需要的办公设备购置。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,资中县人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆5辆。其中:5辆轿车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年资中县人大常委会办公室专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款234万元。
 十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政部门拨付的资金。
    2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大办机关(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    3.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    4.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项): 指人大办机关工勤(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
    6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 指反映各级人大开展监督工作的支出。
    7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 指反映各级人大处理来信来访工作的支出。
    8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指反映上述项目以外的其他人大事务支出。
    9.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):指指为配合人大业务开展,用于部门内部在职人员、人大代表参加相关人大工作外部培训的经费支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
    11.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算

附件:2018部门预算公开报表-四川省内江市资中县人民代表大会常务委员会办公室.xls