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索 引 号:
008534517/2019-00012
文件编号:
发布机构:
县粮食储备中心
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
四川省内江市资中县粮食局 关于2019年部门预算编制的说明
四川省内江市资中县粮食局 关于2019年部门预算编制的说明
                                      四川省内江市资中县粮食局

关于2019年部门预算编制的说明

 

    一、基本职能及主要工作
  
(一)资中县粮食局职能简介

1、贯彻执行国家、地方的有关粮食工作方针、政策,制定粮食行业发展规划、年度计划并组织实施。
   2、组织和指导国家定购粮、储备粮和保护价粮的收购,配合有关部门管理粮食收购市场。
    3
、负责国家定购粮、保护价粮、救灾粮的调拨、运输和安全储存;监督检查地方储备粮的库存数量、质量和安全。
 
 4、提出年度粮食总量平衡计划,调查研究粮食生产、流通中的问题,提出解决的办法和措施;执行国有粮食购销企业的顺价销售,会同有关部门监督粮食质量和市场粮价。
    5
、研究制定粮食收购、储存、加工的网点布局规划;提出粮食仓储设施建设计划,指导协调并组织实施;管理和指导系统安全保卫工作;指导粮食供应工作。
    6
、负责粮食行业管理,拟定粮食流通体制改革方案并组织实施;指导系统财务管理和审计监督工作,监督检查相关企事业单位国有资产的保值增值。
 
  7、指导系统的教育培训、经济合作和技术交流工作。
    8
、完成县政府交办的其他工作。


  (二)资中县粮食局2019年重点工作

    1、提出年度粮食总量平衡计划,调查研究粮食生产、流通中的问题,提出解决的办法和措施;执行国有粮食购销企业的顺价销售,会同有关部门监督粮食质量和市场粮价。
    2
、研究制定粮食收购、储存、加工的网点布局规划;提出粮食仓储设施建设计划,指导协调并组织实施;管理和指导系统安全保卫工作;指导粮食供应工作。
    3
、负责粮食行业管理,拟定粮食流通体制改革方案并组织实施;指导系统财务管理和审计监督工作,监督检查相关企事业单位国有资产的保值增值。
  二、部门预算单位构成
  资中县粮食局属一级预算单位,无下属二级预算单位。

 三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,资中县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入258.4万元,支出包括:教育支出0.57万元;社会保障和就业支出29.05万元;住房保障支出14.81万元;粮油物资储备支出213.97万元。2018年收支总预算 258.4万元。
  
(一)收入预算情况
    资中县粮食局2019年收入预算258.4 万元,其中:培训支出0.57万元,占0.22%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.87万元,占10.01%;其他行政事业单位离退休支出3.18万元,占1.23%;住房公积金14.81万元,占5.73%;行政运行(粮油)153.39万元,占59.38%;机关服务(粮油)7.91万元,占3.06%;粮食信息统计10万元,占3.86%;事业运行(粮油)36.67万元,占14.19%;其他粮油事务支出6万元,占2.32%

  (二)支出预算情况

资中县粮食局2019年支出预算 258.4 万元,其中:基本支出 258.4 万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占 0 %
  
四、财政拨款收支预算情况说明

资中县粮食局2019年财政拨款收支总预算 258.4 万元。较2018259.95万元减少1.55 万元,主要原因是在职人员较2018年减少3人,人员经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 258.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:教育支出0.57万元,社会保障和就业支出29.05万元,住房保障支出14.81万元,粮油物资储备支出213.97万元。
  
五、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    资中县粮食局2019年一般公共预算当年拨款 258.4 万元。比2018年预算数减少1.55 万元,主要原因是人员经费减少,在职人员较2018年减少3人。
 
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.57万元,占0.22%;社会保障和就业支出29.05万元,占11.24%;住房保障支出14.81万元,占5.73%;粮油物资储备支出213.97万元,占82.81%
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、 教育支出()进修及培训()培训支出(项):2019年预算数为0.57万元,主要用于:在职职工培训费支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为25.87万元,主要用于:基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2019年预算数为3.18万元,主要用于:退休人员个人账户、生活补助、救济费用等支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为14.81万元,主要用于:在职职工住房公积金缴费。

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其中行政运行(项)2019年预算数为153.39万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    6
、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)机关服务(项)2019年预算数为7.91万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计支出(项)2019年预算数为10万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2019年预算数为36.67万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2019年预算数为6万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  资中县粮食局2019年一般公共预算基本支出 258.4 万元,其中:
  人员经费195.79万元,1、工资福利支出:主要包括基本工资71.67万元、津贴补贴37.9万元、奖金4.75万元、绩效工资15.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出项25.87万元、职工基本医疗保险缴费14.82万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金14.81万元。2、对个人和家庭补助支出:主要包括退休费0.01万元、抚恤金1.43万元、生活补助8.21万元、奖励金0.01万元;

公用经费 62.61万元,主要包括:办公费8.6万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费6万元、差旅费25.3万元、会议费3万元、培训费1.57万元、公务接待费3万元、工会经费0.86万元、福利费1.43万元、其他交通费8.88万元、其他商品和服务支出0.47万元。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  资中县粮食局2019年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
  
(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少)0  %
  
(二)公务接待费较2018年预算增长(减少)0  %。公务接待费用主要用于来人接待支出,全国性粮食数量质量库存检查以及对粮库春、冬季普查、经营资产安全检查、粮食安全生产、单位业务工作交流等工作开支。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(减少) 0 %
  单位现有公务用车 0 辆。
  
八、政府性基金预算支出情况说明

资中县粮食局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
   资中县粮食局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,资中县粮食局机关运行经费财政拨款预算为 62.61 万元,比2018年预算60.03增加2.58 万元,增长 4.29 %。主要原因是增加了具体工作:全国性粮食数量及质量库存检查。
  (二)政府采购情况
  2019年,资中县粮食局安排政府采购预算0 万元。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,资中县粮食局所属各预算单位共有车辆 0 辆。
  
(四)绩效目标设置情况
  2019资中县粮食局无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。
  十一、名词解释
  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、教育支出()进修及培训()培训支出(项):指单位用于培训的支出

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指用于社会保障和就业方面的支出

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定为职工缴纳的住房公积金

6、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的单位的支出

8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

      6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
部门预算公开报表-317101-粮食局
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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