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索 引 号:
008534162/2020-00011
文件编号:
发布机构:
县发改局
发文日期:
2020-05-28
主 题 词:
部门预算编制说明
四川省内江市资中县救灾物资储备中心2020年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)资中县救灾物资储备中心部门职能简介

  本单位主要从事组织、指导、监督材料、设备的招标采购工作,控制材料、设备采购单价,负责物资管理、报表统计、信息传输等工作。

  (二)资中县救灾物资储备中心2020年重点工作

  管理好物资的储存,登记好物资的发放。

  二、部门预算单位构成

  资中县救灾物资储备中心属资中县发展和改革局的二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,资中县救灾物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拔款收入22.31万元;支出包括:支出包括:一般公共服务支出19.03万元、教育支出0.05万元、社会保障和就业支出1.88万元、住房保障支出1.35万元。资中县救灾物资储备中心2020年收支总预算22.31万元。

  (一)收入预算情况

  资中县救灾物资储备中心2020年收入预算22.31万元,其中:一般公共预算拨款收入22.31万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  资中县救灾物资储备中心2020年支出预算22.31万元,其中:基本支出22.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  资中县救灾物资储备中心2020年财政拨款收支总预算22.31万元,较2019年减少9.02万元,主要原因是人员调出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入22.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出19.03万元、教育支出0.05万元、社会保障和就业支出1.88万元、住房保障支出1.35万元。  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  资中县救灾物资储备中心2020年一般公共预算当年拨款22.31万元,比2019年预算数减少9.02万元。主要原因是人员调出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出19.03万元,占85.30%;教育支出0.05万元占0.22%;社会保障和就业支出1.88万元,占8.43%;住房保障支出1.35万元,占6.05%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2020年预算数为19.03万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为0.05万元,主要用于职工的教育培训。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为1.88万元,主要用于:主要用于职工养老保险缴费。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为1.35万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  资中县救灾物资储备中心2020年一般公共预算基本支出22.31万元,其中:

  人员经费16.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

  公用经费5.96万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  资中县救灾物资储备中心2020年“三公”经费财政拨款预算数 0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

  (二)公务接待费与2019年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

  单位现有公务用车0辆。

  2020安排公务用车购置费0万元。

  2020年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  资中县救灾物资储备中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  资中县救灾物资储备中心2020年没有使用国有资本经营预算拨

  款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  资中县救灾物资储备中心属事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。

  (二)政府采购情况

  2020年,资中县救灾物资储备中心安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,资中县救灾物资储备中心所属各预算单位共有车辆0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年资中县救灾物资储备中心编制了部门整体绩效目标。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拔款。

  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房保障支出(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.2020年部门预算项目绩效目标

  表7.2020年部门整体支出绩效目标表
 附  件:
救灾物资储备中心
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