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索 引 号:
008534162/2020-00012
文件编号:
发布机构:
县发改局
发文日期:
2020-05-28
主 题 词:
部门预算编制说明
四川省内江市资中县发展和改革局2020年部门预算编制说明
  四川省内江市资中县发展和改革局2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)资中县发展和改革局职能简介

  (1)贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  (2)负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  (3)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

  (4)负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

  (5)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

  (6)负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排县级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  (7)推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。

  (8)促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

  (9)负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

  (10)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。

  (11)负责与铁路部门工作衔接,负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全县铁路建设规划编制的相关工作。

  (12)研究提出全县能源发展战略和政策措施;拟订全县能源发展规划,提出相关体制改革建议;监测能源发展情况;统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

  (13)拟订全县实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作。

  (14)推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

  (15)指导、协调并综合管理全县招标投标工作,按照职责权限,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

  (16)负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  (17)价格监测(监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势);制定全县价格管理办法;组织实施重要商品和收费的听证会;制定全县收费管理办法;会同财政部门审定、调整行政事业性收费项目和收费标准;《成本监审目录》列名商品的定期成本监审;定调价成本监审;重要商品成本调查;农产品成本调查;负责全县价格认证工作;负责司法机关、行政机关、仲裁机构中各类刑事、民事和经济案件及经济纠纷中所涉及标的的价格鉴证认定;负责社会经济活动中价格水平、价格行为合理、合法性的确认认证;负责全县企业价格信用认证及评级工作;负责全县从事价格评估、服务业务的各类中介机构的管理与监督工作。

  (18)原粮食局行政职责。

  (19)承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (20)承办县政府交办的其他事项。

  (二)资中县发展和改革局2020年重点工作

  1.加强经济预警预测,推动县域经济高质量发展。发挥好参谋助手作用,深入开展资中经济形势和政策机遇的调查研究,按时向县委、县政府和县人大汇报资中县国民经济和社会发展情况,研究拟定2020年指标体系。聚焦产业项目重点推进年,抓紧抓实“十大行动”,积极构建“4+5+5”现代产业体系,推动县域经济高质量发展,研究出台《推动资中县域经济高发展的实施意见》及配套措施,制定《资中县县域经济高质量发展考核办法》,全面提升我县综合实力和整体竞争力,力争到2022年,全县地区生产总值超过350亿元。

  2.扎实抓好项目谋划和推动工作。一是全力推进项目前期工作。二是全力做好项目推进,逐个项目分析研判推进滞后的原因,逐一督促指导,力争明心标准厂房、返创园完成并入驻,北干道、凤凰园区道路基本完成,万亩血橙基地全部栽种完成,形成更多的实物量。三是抢抓机遇谋划更多大项目好项目。

  3.做好“十四五”规划编制准备工作。认真总结我县“十三五”规划实施情况,深化对“十四五”时期发展环境、主要指标、发展目标和重点任务的研究,完成“十四五”规划编制各项准备工作,全力争取将更多重大工程项目、重大政策、重大改革举措纳入国家、省、市“十四五”规划。

  二、部门预算单位构成

  资中县发展和改革局属一级预算单位,下属二级预算单位1个:资中县救灾物资储备中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,资中县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入726.13万元;支出包括:一般公共服务支出643.37万元、教育支出1.31万元、社会保障和就业支出47.97万元、住房保障支出33.48万元。资中县发展和改革局2020年收支总预算726.13万元。

  (一)收入预算情况

  资中县发展和改革局2020年收入预算726.13万元,其中:一般公共预算拨款收入726.13万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  资中县发展和改革局2020年支出预算726.13万元,其中:基本支出555.13万元,占76.45%;项目支出171万元,占23.55%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  资中县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算726.13万元,较2019年增加344.72万元,主要一是由于合并物价局增加人员经费173.72万元;二是增加专项工作经费171万元:“十四五”规划前期重大课题研究经费30万元、认证中心涉案财物价格认定经费10万元、制定价格成本监审经费15万元、乡镇价格监督点补助5万元、易地扶贫搬迁经费10万元、包装项目前期经费10万元、县级冻猪肉财政补贴42万元、当代县域经济编撰经费9万元、县域经济发展基地县经费30万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入726.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出643.37万元、教育支出1.31万元、社会保障和就业支出47.97万元、住房保障支出33.48万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  资中县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款726.13万元,比2019年预算数增加366.52万元。主要一是由于合并物价局增加人员经费和公用经费195.52万元;二是增加专项工作经费171万元:“十四五”规划前期重大课题研究经费30万元、认证中心涉案财物价格认定经费10万元、制定价格成本监审经费15万元、乡镇价格监督点补助5万元、易地扶贫搬迁经费10万元、包装项目前期经费10万元、县级冻猪肉财政补贴42万元、当代县域经济编撰经费9万元、县域经济发展基地县经费30万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出643.37万元,占88.60%;教育支出1.31万元,占0.18%;社会保障和就业支出47.97万元,占6.61%;住房保障支出33.48万元,占4.61%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2020年预算数为270.71万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):2020年预算数为15.12万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):2020年预算数为30万元,主要用于“十四五”规划前期重大课题研究专项工作经费支出。

  4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):2020年预算数为30万元,主要用于认证中心涉案财物价格认定、制定价格成本监审、乡镇价格监督点补助等专项工作经费支出。

  5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2020年预算数为71.36万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):2020年预算数为196.50万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费及易地扶贫搬迁、包装项目前期工作、县级冻猪肉财政补贴、当代县域经济编撰、县域经济发展基地县等专项工作经费支出。

  7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检)(项):2020年预算数为29.68万元,主要用于:县纪委派驻我单位纪检监察人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为1.31万元,主要用于职工的教育培训。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为46.84万元,主要用于职工养老保险缴费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2020年预算数为1.13万元,主要用于职工离退休支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为33.48万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  资中县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出555.13万元,其中:

  人员经费409.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、公积金。

  公用经费145.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  资中县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数18.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.50万元,公务用车购置及运行维护费10.90万元。

  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

  (二)公务接待费较2019年预算减少25%。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。 

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长78.69%。主要用于单位公务用车运行维护支出,较2019年预算增长原因是与物价局合并职能职责增加相应增加公务用车运行维护费。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2020年安排公务用车购置费0万元。

  2020年安排公务用车运行维护费10.90万元,主要用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障项目推进、监督、管理;招投标监督检察;铁路建设项目组织协调;价格监测、成本调查、价格认证等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  资中县发展和改革局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  资中县发展和改革局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,资中县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为145.48万元,比2019年预算增加8.47万元,增加6.18%。机关运行经费增加原因是:由于机构改革物价局合并至发改局,导致2020年预算机关运行经费增加。

  (二)政府采购情况

  2020年,资中县发展和改革局安排政府采购预算13.40万元,主要用于采购办公桌椅、文件柜、电脑及打印机等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,资中县发展和改革局所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年资中县发展和改革局编制了部门整体绩效目标。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

  5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

  6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.2020年部门预算项目绩效目标

  表7.2020年部门整体支出绩效目标表
 附  件:
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