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索 引 号:
008534509/2017-00003
文件编号:
资中国土[2017]55号
发布机构:
县国土资源局
发文日期:
2017-05-26
主 题 词:
经费预算编制
资中县国土资源局2017年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、执行国家、省市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

12、依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

13、组织制定、实施国土资源科技发展、国土资源科技进步、人才培养规划和计划,提供国土资源信息化和信息资料公共服务。

14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作介绍

实施土地整理项目;高标准基本农田建设改造完善;2017年全县永久性基本农田划定经费;中心城区和乡镇土地利用总体规划局部调整;全县第三轮矿产资源规划编制;土地利用总体规划调整完善;工矿废弃地复垦利用规划;沱江河沿岸集体河滩地采矿权勘察评估;土地利用年度变更调查;2017年土地收储及出让等;土地督查、卫片检查等;地灾巡查、监测、地灾工程治理,地灾避险搬迁;矿山监督管理;完善往年度征地及2017年新增建设用地的拆迁补偿、申报等工作。

二、部门预算单位构成

资中县国土资源局属于一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。资中县国土资源局2017年收支总预算2467.37万元。

(一)收入预算情况

国土资源局2017年收入预算2467.37万元,其中:一般公共预算拨款收入2189.11万元,占88.72%;政府性基金预算拨款收入278.26万元,占11.28%。

(二)支出预算情况

国土资源局2017年支出预算2467.37万元,其中:基本支出1802.15万元,占 73.04 %;项目支出 665.22万元,占 26.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

国土资源局2017年财政拨款收支总预算 2467.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2189.11万元、政府性基金预算拨款收入278.26万元;支出包括:教育支出4.11万元、社会保障和就业支出198.58万元、城乡社区支出278.26万元、国土海洋气象等事务支出1875.18万元、住房保障支出111.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

国土资源局2017年一般公共预算当年拨款2189.11万元,比2016年预算数增加318.36万元。主要是新设立了不动产登记中心、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离退休费用增加和国土海洋气象等支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4.11万元,占0.19%;社会保障和就业支出198.58万元,占9.07%;国土海洋气象等事务支出1875.18万元,占85.66%;住房保障支出111.24万元,占5.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为4.11万元。主要用于职工的业务知识的培训和教育支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为193.95万元。主要用于职工养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为2.85万元。主要用于职工职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年预算数为1.78万元。主要用于职工离退休支出。

5、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2017年预算数为733.57万元。主要用于行政人员工资福利、差旅、培训等支出。

6、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为170万元。主要用于局机关办公费、印刷费、设备购置及网络更新等。

7、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)机关服务(项):2017年预算数为32.79万元。主要用于机关工勤人员工资福利支出等。

8、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):2017年预算数为67.96万元。主要用于委托业务费。

9、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):2017年预算数为19万元。主要用于委托业务费。

10、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2017年预算数为40万元。主要用于基础设施建设。

11、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):2017年预算数为30万元。主要用于委托业务费。

12、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):2017年预算数为721.86万元。主要用于行政人员工资福利、差旅等支出。

13、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2017年预算数为60万元。主要用于劳务费支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为111.24万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国土资源局2017年一般公共预算基本支出1802.15万元,其中:

人员经费1406.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费395.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资中县国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数41.2万元,其中:公务接待费11.2万元,公务用车运行维护费 30万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少0.85万元,减少7.05%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少10万元,减少25%。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车2辆,越野车4辆。

2017年安排公务用车运行维护费30万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。公务用车用于地灾动态巡查等。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2017年政府性基金预算拨款收入278.26万元,其中:征地和拆迁补偿支出18.26万元,土地开发支出260万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,国土局的机关运行经费财政拨款预算为395.71万元,比2016年预算增加40.43万元,增长10.21%。

(二)政府采购情况

2017年,我局安排政府采购预算28万元,主要用于不动产成立等方面的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,国土资源局共有车辆6辆,其中:轿车2辆,越野车4辆。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
部门预算公开报表
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