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索 引 号:
008534509/2017-00030
文件编号:
无[2017]01号
发布机构:
县国土资源局
发文日期:
2017-09-30
主 题 词:
决算说明
资中县国土资源局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)执行国家、省市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全县耕保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

(十)负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

(十一)承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

(十二)依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

(十三)组织制定、实施国土资源科技发展、国土资源科技进步、人才培养规划和计划,提供国土资源信息化和信息资料公共服务。

(十四)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

2016年重点工作完成情况

实施土地整理项目:全县耕地质量等别年度更新与监测;土地利用总体规划调整完善;土地利用年度变更调查;2016年土地收储及出让等;卫片检查等;地灾巡查、监测、地灾工程治理,地灾避险搬迁;矿山监督管理;完善往年度征地及2016年新增建设用地的拆迁补偿、申报等工作。

二、部门概况

资中县国土资源局下属二级单位19个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位18个。

三、收支决算总体情况

2016年资中县国土资源局本年收入合计11397.21万元,其中:财政拨款收入11397.21万元,占100%。

2016年资中县国土资源局本年支出合计10158.09万元,其中:基本支出1677.14万元,占16.5%;项目支出8480.95万元,占83.5%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算14238.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1902.86万元,下降11.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2113.22万元,占本年支出合计的20.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少174.06万元,下降7.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2113.22万元,主要用于以下方面:教育支出2.93万元,占0.01%;社会保障和就业支出131.04万元,占6%;国土资源事务支出1882.25万元,占89.99%;住房保障支出97万元,占4%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)培训(款)培训支出(项):2016年决算数为2.93万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为131.04元,完成预算100%。

3.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2016年决算数为761.75万元,完成预算100%。

4.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)2016年决算数为60万元,完成预算100%。

5.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)机关服务(项)2016年决算数为84.98万元,完成预算100%。

6. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)2016年决算数为20万元,完成预算100%。

7. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)2016年决算数为19.63万元,完成预算100%。

8. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土整治(项)2016年决算数为16.39万元,完成预算100%。

9. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)2016年决算数为219.8万元,完成预算17.08%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

10. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用及保护(项)2016年决算数为41万元,完成预算100%。

11. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2016年决算数为599.44万元,完成预算100%。

12. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)2016年决算数为59.26万元,完成预算100%。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为97万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

国土局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1677.15万元,其中:

人员经费1511.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费165.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.79万元,完成预算86%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为35.11万元,完成预算88%;公务接待费支出决算为11.68万元,完成预算83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年进一步加强贯彻执行中央八项规定的力度,严格控制公务接待标准,使公务接待费用大幅缩减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.21万元,下降13%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.79万元,下降12%;公务接待费支出决算减少1.42万元,下降12%。减少的主要原因是节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算35.11万元,占75%;公务接待费支出决算11.69万元,占25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费35.11万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:越野车5辆。

公务用车运行维护费支出35.11万元。主要用于(征地、地灾等)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费11.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次,802人,共计支出11.68万元,具体内容包括:征地、地灾等工作

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8044.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出165.85万元,比2015年增加81.67万元,增长49%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额402.57万元,其中:政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出354万元、政府采购服务支出39.68万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)培训(款)培训支出(项):指教育、业务培训支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工养老保险支出。

4..国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的各类支出。

6. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):指国土资源规划、研究、管理方面的支出。

7. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

8. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指国土整治方面的支出。

9. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出。

10. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用及保护(项):指地质矿产资源、地质环境。

11. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

12. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附  件:
决算公开资料
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