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索 引 号:
008534509/2019-00046
文件编号:
发布机构:
县自然资源和规划局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
预算
四川省内江市资中县国有林场2019年部门预算编制说明
  四川省内江市资中县国有林场

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)资中县国有林场职能简介

资中县国有林场于1999年开始实施天然林保护工程,目前的主要职能职责是天然林管护、护林防火、林业生产及病虫害防治等一系列工作。

(二)资中县国有林场2019年重点工作

资中县国有林场2019年重点工作是:森林管护、护林防火、造林、病虫害防治及各项生产任务。

二、部门预算单位构成

资中县国有林场属一级预算全额拨款的事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,资中县国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入855.24万元;支出包括:教育支出1.97万元,社会保障和就业支出98.61万元,节能环保支出624.68万元,农林水支出80万元,住房保障支出49.98万元。资中县国有林场2019年收支总预算855.24 万元。 

(一)收入预算情况

资中县国有林场2019年收入预算 855.24 万元,其中:一般公共预算拨款收入855.24万元,占总收入的100%。

(二)支出预算情况

资中县国有林场2019年支出预算 855.24 万元,其中:基本支出 745.24 万元,占 87.14 %;项目支出 110 万元,占 12.86 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

资中县国有林场2019年财政拨款收支总预算 855.24 万元。较2018年增加47.47万元,主要原因是工资增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入855.24 万元;支出包括:教育支出为 1.97万元、社会保障和就业支出98.61万元、节能环保支出624.68万元、农林水支出80 万元,住房保障支出 49.98 万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资中县国有林场2019年一般公共预算当年拨款 855.24万元,比2018年预算数增加 47.47 万元。主要是职工工资增加及个人家庭补助支出费用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.97 万元,占 0.23 %,社会保障和就业支出 98.61 万元,占 11.53 %,节能环保支出 624.68 万元,占 73.04 %,农林水支出 80万元,占 9.35 %,住房保障支出 49.98万元,占 5.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为 1.97万元,主要用于:职工干部培训支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为 87.39 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为8.94 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为 2.28 万元,主要用于:资中县国有林场离退休人员支出。

5、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):2019年预算数为 624.68 万元,主要用于:资中县国有林场全体职工的工资、日常运转等各项年度支出。

6、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2019年预算数为 80 万元,主要用于:资中县国有林场为完成特定工作任务而安排的年度项目支出,主要指病虫害防治、森林防火等工作。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为 49.98 万元,主要用于:资中县国有林场全体职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

资中县国有林场2019年一般公共预算基本支出 745.24

万元,其中:

人员经费 679.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.36万元,

主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资中县国有林场2019年“三公”经费财政拨款预算数

25.34 万元,其中:因公出国出境费用为0万元;公务接待费

15.2 万元;公务用车购置及运行维护费 10.14 万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。

(二)公务接待费较2018年预算下降了4.64%。主要用途是接待护林防火、生产及各项目的检查、验收。减少的原因是厉行节约。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少14.79 %。主要用途是保障林场的护林防火、生产等各项工作的顺利完成。减少原因主要是加强了车辆管理。

单位现有公务用车2辆,其中:一般执法执勤用车2辆(轿车1辆,越野车1辆);

2019年安排公务用车运行维护费10.14 万元,主要用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,保障资中县国有林场的护林防火、林业生产等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

资中县国有林场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资中县国有林场2019没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,资中县国有林场无机关运行经费财政拨款预算。 

(二)政府采购情况

2019年,资中县国有林场政府采购预算 30 万元,主要用于采购林业药械及护林防火有关物资。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,资中县国有林场共有车辆 2 辆,其中,轿车1辆、越野车1辆。单位价值在200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年资中县国有林场项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

7、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指为完成特定工作任务而安排的年度项目支出,主要用于病虫害防治、森林防火等工作。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部及县级部门预算规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:是指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
四川省内江市资中县国有林场预算公开报表
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