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索 引 号:
008534509/2019-00047
文件编号:
发布机构:
县自然资源和规划局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
预算
四川省内江市资中县森林公安局2019年部门预算编制说明
  四川省内江市资中县森林公安局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)森林公安局职能简介:

1、贯彻执行国家、省关于森林公安工作的法律法规、方针、政策和指示、决定,负责制定全县森林公安工作发展规划和年度工作计划,并组织指导实施、检查、考核和总结。

2、根据相关法律法规规定,按照职责分工履行林业行政执法、刑事执法、治安行政执法职责;负责全县森林公安法制建设,对全县森林公安执法质量进行监督、检查、考评,依法承担行政复议的具体工作。

3、负责督促、指导、协调全县森林公安机关侦破查处破坏森林、野生动植物资源和涉林的社会治安案件;负责组织侦破查处全县的重特大破坏森林和野生动植物资源案件和森林案件。

4、负责森林和野生动植物刑事技术推广和应用;指导林区毒品原植物禁种铲毒工作;组织、实施全县森林公安队伍的正规划建设、业务建设和教育训练、宣传工作。

5、承办县自然资源和规划局、县公安局和省、市森林公安局交办的其他工作。

(二)森林公安局2019年重点工作:

(1)进一步加强案件查处工作。继续加大打击力度。推动各项专项整治行动深入开展,加强分析研判,主动开展进攻,严厉查处盗伐滥伐、非法占用林地等高发类案件。继续加强森林火灾预防和案件查处工作。积极采取有效措施,强化野外火源管理,严厉处罚野外违法用火行为,及时消除森林火灾隐患。

(2)进一步推进林区治安防控体系建设。积极推行森林资源“网格化、信息化”管理,争取启动重点林区视频监控卡口建设,协调共享地方公安部分信息化资源。继续开展以“三情”、“四网”为重点的基层基础业务建设。持续开展涉林矛盾纠纷调处、林区治爆缉枪、禁种铲毒等专项工作,确保不发生影响林区稳定的涉林群体性事件,不发生重大恶性涉林案件。

(3)进一步推进基础信息化建设。强化组织保障,加大投入,强化培训,加强基础数据采集,切实提高民警应用信息化手段执法办案和进行情报分析研判的能力。继续推进信息化成果应用,切实提高民警网上办案率和信息采集率,深化警综平台应用。加强公安网信息安全防范体系建设。加强网络通信保障,强化数据安全防护和使用监管,坚决杜绝网络违规行为的发生。

(4)进一步推进法治森林公安建设。继续推进林业综合行政执法改革工作,加大汇报协调力度,争取县委、县政府,县财政及农林主管部门重视支持,进一步整合人力资源,规范执法行为。继续深化执法能力建设,持续开展社会主义法治理念教育,打牢严格规范公正文明执法的思想根基。针对新增加的自然保护区和湿地林业行政处罚权,深入开展专题培训。继续深化执法办案场所建设,按照省、市要求,积极协调争取资金支持,加快完成县局执法场所改造。继续抓好正规化示范单位创建。继续推进县局法治森林公安和示范派出所创建工作,向已经命名的单位看齐,对照创建标准,全面落实措施,提升正规化建设水平。

(5)进一步推进队伍正规化建设。抓好思想政治建设,持续开展形势政策、法治理念教育,进一步增强政治坚定性和政治鉴别力。抓好领导班子建设和党组织建设,严格落实主体责任和监督责任,切实把全面从严治党、从严治警的各项要求落到实处。抓好教育培训工作落实,积极推进教学练战一体化教育训练工作模式,突出抓好法制业务、应急处突、信息化应用和刑事技术等方面训练,提高队伍职业素养和专业水平。抓好宣传和舆论引导工作,积极推进森林公安文化建设,围绕党的十九大和推进重点工作,宣传先进典型事迹,弘扬主旋律、传播正能量。抓好精准扶贫工作,围绕精准扶贫和巩固脱贫成果,充分挖掘自身优势,积极协调帮扶,为决战决胜脱贫攻坚做出应有贡献。

二、部门预算单位构成

资中县森林公安局属一级预算全额拨款的行政单位,无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,资中县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入330.17万元;支出包括:公共安全支出285.56万元、教育支出0.48万元、社会保障和就业支出27.68万元、农林水支出3万元、住房保障支出13.45万元。资中县森林公安局2019年收支总预算330.17万元。

(一)收入预算情况

资中县森林公安局2019年收入预算330.17万元,一般公共预算拨款收入330.17万元,占总收入的100%。

(二)支出预算情况

资中县森林公安局2019年支出预算330.17万元,其中:基本支出330.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资中县森林公安局2019年财政拨款收支总预算330.17万元,较2018年增加62.61万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入330.17万元;支出包括:公共安全支出285.56万元、教育支出0.48万元、社会保障和就业支出27.68万元、农林水支出3万元、住房保障支出13.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资中县森林公安局2019年一般公共预算当年拨款330.17万元,比2018年预算数267.56万元增加62.61万元。主要是2019年人员经费增加62.61万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出285.56万元,占预算的86.49%;教育支出0.48万元,占预算的0.15%;社会保障和就业支出27.68万元,占预算的8.38%; 农林水支出3万元,占预算的0.91%;住房保障支出13.45万元,占预算的4.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2019年预算数为276.35万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项):2019年预算数为9.21万元,主要用于:单位机关工人正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.48万元,主要用于:培训支出,包括职工教育和培训等费用。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为26.84万元,主要用于:单位社会保障缴费支出,包括养老保险缴费、医疗保险缴费等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.84万元,主要用于:单位退休人员个人账户及管理费等。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):2019年预算数为3万元,主要用于:打击非法占用林地违法犯罪专项行动经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为13.45万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资中县森林公安局2019年一般公共预算基本支出330.17万元,其中:

人员经费 265.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资中县森林公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数22万元,其中:因公出国(境) 0万元, 公务接待费6万元,公务用车运行维护费16万元。

(一)出国因公出国(境) 0万元,较2018年预算持平。 

(二)公务接待费较2018年预算减少25%。2019年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动用餐费等,减少原因是厉行节约,减少陪餐人数。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算减少5.88%。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费16万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障林业行政执法、刑事执法等工作开展,减少原因是厉行节约,严格控制用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

资中县森林公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资中县森林公安局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,资中县森林公安局机关运行经费财政拨款预算为 64.99万元,比2018年预算增加5.96万元,增长10.10 %,主要原因是2019年预算编制口径发生变化,往年列入项目支出的专项工作经费列入了基本支出,导致机关运行经费增大。  

(二)政府采购情况

2019年,资中县森林公安局安排政府采购预算 1.5 万元,主要用于采购办公电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,资中县森林公安局共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年资中县森林公安局无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 指森林公安局的基本支出,包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(三)公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项):指森林公安局的机关工人的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(四)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指森林公安局职工个人教育经费支出。

(五). 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指森林公安局缴纳的职工基本养老保险支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指森林公安局单位退休人员经费。

(七) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指打击非法占用林地违法犯罪专项行动经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: 指森林公安局为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
四川省内江市资中县森林公安局预算公开报表
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