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索 引 号:
008534509/2019-00048
文件编号:
发布机构:
县自然资源和规划局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
预算
四川省内江市资中县国土资源局2019年部门预算编制说明
  资中县国土资源局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)资中县国土资源局职能简介

1.执行国家、省市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全县耕保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。

9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

13.组织制定、实施国土资源科技发展、国土资源科技进步、人才培养规划和计划,提供国土资源信息化和信息资料公共服务。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

(二)资中县国土资源局2019年重点工作

实施土地整理项目;中心城区和乡镇土地利用总体规划局部调整;土地利用总体规划调整完善;工矿废弃地土地利用规划;土地利用年度变更调查;2019年土地收储及出让等;土地督查、卫片检查等;地灾巡查、监测、地灾工程治理,地灾避险搬迁;矿山监督管理;完善往年度征地及2019年新增建设用地的拆迁补偿、申报等工作。

二、部门预算单位构成

资中县国土资源局属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,资中县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2296.76万元;政府性基金预算拨款收入2831万元。支出包括:一般公共服务支出6.3万元;教育支出4.16万元;社会保障和就业支出197.93万元;城乡社区支出2831万元;自然资源海洋气象等支出1977.29万元;住房保障支出111.08万元。资中县国土资源局2019年收支总预算5127.76万元。

(一)收入预算情况

资中县国土资源局2019年收入预算5127.76万元,其中:一般公共预算拨款收入2296.76万元,占44.79%;政府性基金预算拨款收入2831.00万元,占55.21%。

(二)支出预算情况

资中县国土资源局2019年支出预算5127.76万元,其中:基本支出4926.76万元,占96.08%;项目支出201.00万元,占3.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资中县国土资源局2019年财政拨款收支总预算5127.76万元,较2018年减少1434.85万元,主要原因是征地项目、收储项目减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2296.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入2831万元;支出包括:一般公共服务支出6.30万元、教育支出4.16万元;社会保障和就业支出197.93万元;城乡社区支出2831万元;自然资源海洋气象等支出1977.29万元;住房保障支出111.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资中县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款2296.76万元,比2018年预算数减少649.66万元。主要是一般公共预算的项目预算调入基金预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6.30万元,占0.27%;教育支出4.16万元,占0.18%;社会保障和就业支出197.93万元,占8.62%;自然资源海洋气象等支出1977.29万元,占86.09%;住房保障支出111.08万元,占4.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检)(项):2019年预算数为6.30万元,主要用于:纪检派出人员工作经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为4.16万元。主要用于职工的业务知识的培训和教育支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为193.79万元。主要用于职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为2.32万元。主要用于职工职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为1.82万元。主要用于职工离退休支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2019年预算数为699.06万元。主要用于行政人员工资福利、差旅、培训等支出。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为397.20万元。主要用于局机关办公费、印刷费、设备购置及网络更新等。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项):2019年预算数为33.75万元。主要用于机关工勤人员工资福利支出等。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):2019年预算数为100万元。主要用于申报地灾治理项目前期勘察和设计费、地质灾害技术督导。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2019年预算数为747.28万元。主要用于事业人员工资福利、差旅等支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为111.08万元。主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资中县国土资源局2019年一般公共预算基本支出2296.76万元,其中:

人员经费1448.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费848.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资中县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少)0%。

(二)公务接待费较2018年预算减少9.09%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等;减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(减少) 33.33%。减少的主要原因是公务用车的报废以及公车移交公车办。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障地灾、土地整理、征地等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

资中县国土资源局2019年基金预算支出2831.00万元,其中:基本支出2,630.00万元,主要包括:委托业务费、基础设施建设。项目支出201.00万元,主要包括:土地征迁补偿和安置支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资中县国土资源局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,资中县国土资源局机关运行经费财政拨款预算为848.53万元,比2018年预算增加451.31万元,增长113.62%。主要原因是由于在预算编制过程中,编制口径变化,将项目支出预算中专项类工作经费列入基本支出,导致机关运行经费增多。

(二)政府采购情况

2019年,资中县国土资源局安排政府采购预算214万元,主要用于采购信息网络建设、办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,资中县国土资源局所属各预算单位共有车辆1辆,其中:越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年资中县国土资源局项目均按要求编制了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检)(项):反映纪检、监察行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排的用于培训方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
四川省内江市资中县国土资源局部门预算公开报表
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