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索 引 号:
008535472/2017-00060
文件编号:
发布机构:
铁佛镇政府
发文日期:
2017-06-01
主 题 词:
决算
资中县铁佛镇2016年总决算公开
  

关于铁佛镇2016年财政预算执行情况

  和2017年财政预算草案的报告

一、2016年财政预算执行情况

(一)收入执行情况

(1)、公共财政预算收入执行情况

2016年全镇公共财政收入为2274.9万元,占年初预算1390.8万元的163.57%。其中:非税收入完成46.1万元,占年初预算8万元的576.25%,比上年同期126万元减少79.9万元;上级补助收入完成2188.3万元,包括一般性转移支付收入1265.8万元,专项补助转移支付收入922.5万元;地方政府一般债务转贷收入40.5万元。

(2)、政府性基金收入执行情况

 

政府性基金收入117.5万元,其中上级补助基金收入113.4万元,本级基金收入4.1万元。

(二)支出执行情况

 

(1)、公共财政预算支出情况

 

我镇公共财政预算支出完成2127.3万元,按功能科目分类:

1、一般公共服务支出完成377.9万元,其中包括党委、政府、人大、信访、纪检、群团、人事、武装、经发办、财政、物价、统计等部门日常经费、党建、债务利息支出、办公设备购置、基本建设、信访、维稳、综治、防邪等支出。

2、国防支出完成1.5万元,主要用于征兵工作经费。

3、公共安全支出3.4万元,主要用于天网监控系统租赁、维护费。

4、教育培训支出1万元,主要用于教育培训费。

5、科学技术支出3万元,主要用于柑橘技术的应用与推广。

6、文化体育与传媒支出完成52.1万元, 主要用于文化站、广播站人员工资、商品服务、农家书屋管理、开展文化活动等经费支出。

7、社会保障和就业支出完成683.7万元,主要用于民政优抚、城镇农村低保、五保、临时救助、残疾人事业费、自然灾害救助等资金的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出完成37.2万元。主要用于计生办和计生服务站的日常经费、计划生育事业费、免费施术等费用。

9、城乡社区事务完成12.8万元,主要用于村建环卫中心日常经费、城乡环境卫生治理。

10、农林水事务支完成805.8万元,主要用于农业服务中心的日常经费支出、村社干部工资、村级办公经费、农资综合补贴、一事一议、村级公共运行维护,美丽新村建设等支出。

11、资源勘探信息等事务支出完成10.4万元,主要用于安监办日常经费支出等。

12、住房保障支出完成136.5万元。主要用于单位职工住房公积金匹配支出。

13、债务付息支出2万元。

(2)、政府性基金预算执行情况

 

基金预算支岀当年实现117.5万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出。

3)全镇财政收支平衡情况

1、公共财政预算收支平衡情况:全年财政非税收入46.1万元,上级补助收入2188.3万元,当年公共财政预算收入总计为2274.9万元,减去当年公共财政预算支出2127.3万元、减上解支出69万元、减补充预算稳定调节基金38.1万元、减地方政府一般债务转贷支出40.5万元,当年收支平衡。

2、政府性基金收支平衡情况:政府性基金收入117.5万元,减去当年政府性基金支出117.5万元,当年收支平衡。

二、2016年财政主要工作

 

(一)主动服务,财源建设进一步加强

 

充分发挥财政资金导向作用,争取上级项目资金,夯实基础财源,为新农村建设、重点项目建设,农业发展提供了有力的财政保障。同时,逐月分析经济走向和收入运行的情况,加大非税收入征管力度,确保财政收入均衡入库。

(二)依法理财,支出结构进一步优化

 

严格按照新《预算法》要求,全力推进财政业务电算化、精细化管理,强化预算管理,强化审批责任,加强资金监管,预算编制务求细致、准确、规范、科学合理,切实优化支出结构,预算执行确保政府机关正常运转、工程项目资金正常拨付、确保村级各项事业均衡发展。

(三)深化改革,财政管理进一步规范

 

坚持推进财政管理制度改革,强化财政监管职能。在财政性资金支出环节上,严格程序化办理,制定一系列操作流程,岗位之间相互监督。严格预算收支,提高预算执行效率和质量。对村级财务实行村帐镇代管,定期进行村级财务公开,杜绝了村级财务混乱的局面,有效遏制村级不合理、不规范的开支。

(四)关注民生,惠民政策进一步落实

 

认真落实中央、省、市惠农政策,通过 “一折通”形式直接发放地力保护补贴280.5万元;城乡医疗救助5万元;农村最低生活保障207.7元;城市最低生活保障21.7万元;抚恤资金126.2万元;儿童福利1.9万元;残疾人事业支出43万元;自然灾害生活救助19.7万元等;申报村级公益事业“一事一议”财政奖补资金120万元,使村级活动场所、水利设施、交通道路等有较大改善;各项资金及时发放到位,让政策得到落实,极大地促进了社会安定和谐。

三、2017年财政预算草案

 

根据《预算法》等相关法律法规要求,根据县财政局告知数,结合2016年财政预算执行情况,拟对2017年全镇财政收支预算作如下安排:

(一)财政收入预算

 

当年全镇公共财政预算安排为1484.5万元。其中,非税收入13万元,上级补助收入1433.4万元。

(二)财政支出预算

 

2017年公共财政支出预算安排为1446.4万元。

 

按经济分类为:

1、工资福利支岀389万元(主要是行政事业在职干部工资支出)。

2、商品和服务支岀147.7万元(主要是日常办公经费、信访、党建、统计、平安社区等专项工作经费)。

3、对家庭个人补助632万元,(主要是退休干部、村社干部工资、民政优抚、五保、低保等资金的兑付)。

4、其他资本支岀172万元(主要有一事一议、农村公共运行维护资金支出)。

5、债务利息支出3.2万元。

6、其他支岀55.9万元(行政事业干部正常晋级调资、预留城镇农村低保镇级承担部份,用于上解、预备费等)。

7、转移性支出46.6万元(用于养老保险上解)。

按功能分类:

1、一般公共服务支出290.9万元;

2、国防支出3万元;

3、公共安全支出3万元;

4、教育支出2.3万元;

5、文化体育与传媒支岀33.6万元;

6、社会保障和就业支岀498.9万元;

7、医疗卫生和计划生育支出9万元;

8、城乡社区支岀13.6万元;

9、农林水支岀442.9万元;

10、资源勘探信息等支出10.3万元;

11、住房保障支出33.2万元。

12、预备费14万元;

13、其他支出41.9万元;

14、债务利息支出3.2万元;

15、转移性支出46.6万元;

根据《预算法》要求,在预备费中安排14万元,用于当年预算执行中的其他难以预见的特殊开支。综合全年财政收支情况,2017年公共财政预算收入总计为1484.5万元,减去当年公共财政预算支出1446.4万元、减预算稳定调解基金38.1万元,当年预算收支平衡。

四、2017年主要财政工作

 

(一)狠抓财源建设,实现收入增长

 

财政部门必须把保增长促发展作为自身的第一要务,紧紧围绕镇党委、政府的发展思路,积极探索财源建设的新途径,以此做大收入总量,调优收入结构。争取重点项目建设,加强农业基础财源建设。

(二)深化财政改革,推动财政管理体制创新

 

注重预算约束和预算公开,集中资金,确保工资发放,确保重点建设和社会大局稳定,积极稳妥推进预算公开,努力提高预算编制的透明度。进一步完善会计集中核算向国库集中支付转轨制度,村帐镇代管财务制度,努力实现“事前审核,事中监控、事后检查”的财政资金监管机制。要创新理财思路,结合上级的要求,根据我镇实际,以切实可行的财务制度、内控制度、监管制度作保障,在此基础上优化、细化财政管理,从而推动体制创新。

(三)严肃纪律,加强财务监督

 

注重财政日常监管,严格按制度办事,大力压缩各项经费支出,严禁铺张浪费,建设节约型机关。加强财政支岀绩效评价和监督,牢固树立“花钱必问效” 的意识。加大民生资金使用管理监督检査力度,确保资金专款专用。开展财政供养人员清理,杜绝“吃空饷”现象。坚决贯彻厉行节约、反对奢侈浪费的各项规定。加强“三公”经费监管,进一步完善差旅费、会议费、接待费等管理办法。

各位代表,新的形势对财政工作提出了更高的要求,2017年,我们一定要在镇党委政府的坚强领导和人大监督支持下,与时俱进,开拓创新、顽强拼搏,为实现我镇经济社会又好又快的发展作出新的更大的贡献。

 

 附  件:
资中县铁佛镇2016年决算收支表
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