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索 引 号:
008535472/2020-00015
文件编号:
发布机构:
铁佛镇政府
发文日期:
2020-05-14
主 题 词:
预算
资中县铁佛镇财政管理办公室2020年部门预算编制说明
 资中县铁佛镇财政管理办公室部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
  (一)部门职能简介

贯彻国家财政法律、法规,落实国家支农、惠农政策;编制和执行乡()预算,乡()财政性资金及财政财务收支及资产管理,收取和管理新型农村合作医疗资金,村组集体财务、资产的监督和管理,代理村级会计核算;管理乡()、村级债权债务;负责农民负担、企业负担的监督管理,发放各项政策性补贴,监督各项专项资金的使用情况,确保基层政权和基层组织的正常运转。
  (二)部门2020年重点工作

在镇党委、镇政府的正确领导下,认真完成本年度预算执行、预算调整和预算内外收支管理及决算等相关工作;正确引导乡镇政府预算单位的财务管理和核算;乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算;负责村级资金专户存储、核拨和监督管理等工作。


  二、部门预算单位构成
  部门属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,财政管理办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:(一般公共预算拨款收入60.92万元;支出包括:一般公共服务支出49.75万元;教育支出0.15万元;社会保障和就业支出7.14万元;住房保障支出3.89万元;。财政管理办公室部门2020年收支总预算  60.92万元。
  
(一)收入预算情况
  财政管理办公室部门2020年收入预算 60.92万元,其中:一般公共预算拨款收入60.92万元,占100%

(二)支出预算情况
  财政管理办公室部门2020年支出预算60.92 万元,其中:基本支出 60.92 万元,占100  %;项目支出  0 万元,占 0 %
  
四、财政拨款收支预算情况说明
  财政管理办公室部门2020年财政拨款收支总预算 60.92 万元,较2019年减少10.53 万元,主要原因是人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 60.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 49.75万元;教育支出0.15万元;社会保障和就业支出7.14万元;住房保障支出3.89万元。
  
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  财政管理办公室部门2020年一般公共预算当年拨款 60.92万元,比2019年预算数减少10.53万元。主要原因是人员减少。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出 49.75万元,占 82 %;(按功能科目大类进行说明)。

教育支出0.15万元,占0.2%

社会保障和就业支出7.14万元,占11.8%

住房保障支出3.89万元,占6%
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为 49.75万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为 0.15 万元,主要用于:本部门安排用于培训的支出

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为 5.44万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为 1.7万元,主要用于:由单位缴纳的职业年金支出

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为 3.89万元,主要用于:单位人员住房公积金缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明
  财政管理办公室部门2020年一般公共预算基本支出 60.92万元,其中:
  人员经费 50.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费10.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  财政管理办公室部门2020年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0.3 万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
  
(一)因公出国(境)经费较2019年预算减少 0 %
  (二)公务接待费较2019年预算增加100 %。  

主要用于夹带上级来人监督指导工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长(减少) 0 %
  单位无公务用车 
  
  2020年安排公务用车运行维护费  0 万元,用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。
  
八、政府性基金预算支出情况说明

财政管理办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

财政管理办公室部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,财政管理办公室部门机关运行经费财政拨款预算为 10.25 万元,比2019年预算减少4.12万元,减少29 %。主要原因是人员减少。
  
(二)政府采购情况
  2020年,财政管理办公室部门安排政府采购预算1 万元,主要用于采购电脑、文件柜。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,财政管理办公室部门所属各预算单位共有车辆辆,其中,(介绍车辆类别及数量)。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
 
  
(四)绩效目标设置情况

2020年财政管理办公室部门无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。  十一、名词解释
  (根据《2020年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  财政事务:反映财政事务方面的支出。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  教育支出:反映政府教育事务支出。

  进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。

  培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

      6.2020年部门预算项目绩效目标

      7.2020年部门整体支出绩效目标表

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