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索 引 号:
008535472/2020-00016
文件编号:
发布机构:
铁佛镇政府
发文日期:
2020-05-14
主 题 词:
预算
资中县铁佛镇村建环卫服务中心2020年部门预算编制说明
 村建中心部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
  (一)村建中心部门职能简介

村建环卫服务中心主要负责贯彻落实规划和建设的法律、法规、规章制度,严格依法行使职权;切实编制好集镇总体规划及各项详细规划;认真做好农村道路、桥梁的规划、建设和管理;积极服务项目,做好建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证的填、审、报、批工作,做到手续齐全;敦促规费的收缴工作;规范管理本镇范围内各类建设工程的勘察、设计、招投标、质量和施工安全等环节;做好本镇区域范围内的各类违法建设的查处和上报工作;大力服务和推进城镇化建设,提高城镇化率;认真做好村庄布局规划的实施和管理;切实加强规划建设项目的跟踪监督和管理;一丝不苟地完成党委政府交办的各项中心工作,协同其它部门完成好其他工作。
  (二)村建中心部门2020年重点工作

村建中心为五清工作、危房改造、污水处理厂,二三期还房办理房产证

  二、部门预算单位构成
  村建中心部门属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,村建中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入47.97万元;政府性基金预算拨款收入1万元。支出包括:教育支出0.12万元;社会保障和就业支出4.56万元;城乡社区支出25.91万元;住房保障支出3.17万元;灾害防治及应急管理支出15.22万元。村建中心部门2020年收支总预算48.97 万元。
  
(一)收入预算情况
  村建中心部门2020年收入预算 48.97万元,其中:培训支出0.12万元,占0.24%;机关事业单位基本养老保险缴费支出4.42万元,占9.03%;其他行政事业单位离退休支出0.13万元,占0.27%;其他城乡社区管理事务支出24.91万元,占50.86%;城乡社区环境卫生1万元,占2.04%;住房公积金3.17万元,占6.47%;事业运行(应急)15.22万元,占31.09%


  (二)支出预算情况
  村建中心部门2020年支出预算 48.97万元,其中:基本支出  47.97万元,占 98 %;项目支出1万元,占 8%
  
四、财政拨款收支预算情况说明
  村建中心部门2020年财政拨款收支总预算 48.97万元,较2019年减少9.07 万元,主要原因是五清工作预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入48.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:教育支出0.12万元;社会保障和就业支出4.56万元;城乡社区支出25.91万元;住房保障支出3.17万元;灾害防治及应急管理支出15.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  村建中心部门2020年一般公共预算当年拨款47.97万元,比201年预算数减少10.07万元。主要原因是五清工作预算。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.12万元,占 0.24 %;社会保障和就业支出4.56万元,占9.5%;城乡社区支出25.91万元,占51.92%;住房保障支出3.17万元,占6.61%;灾害防治及应急管理支出15.22万元,占31.71%
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为 0.12 万元,主要用于:单位职工日常培训学习支出
  2.
社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为 4.42 万元,主要用于:单位为职工缴纳养老保险支出

3社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2020年预算数为 0.13 万元,主要用于:单位付退休职工生活补助支出

4城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2020年预算数为 24.91万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5城乡社区支出(类)  城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2020年预算数为 1万元,主要用于:垃圾清运

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为3.17万元,主要用于:单位为职工缴纳住房公积金

7灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(应急)(项):2020年预算数为15.22万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 


  六、一般公共预算基本支出情况说明
  村建中心部门2020年一般公共预算基本支出 47.97 万元,其中:
  人员经费 41.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费6.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  村建中心部门2020年“三公”经费财政拨款预算数 03万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0.3万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
  
(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0  %
  (二)公务接待费较2019年预算增长100 %

2020年本单位需要接待上级来人检查指导工作

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长(减少)0  %
  单位现有公务用车 0 辆,
  2020年安排公务用车运行维护费  0 万元,用于  辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。
  
八、政府性基金预算支出情况说明

村建中心部门2020年有使用政府性基金预算拨款安排的支出,安排垃圾清运工作。

九、国有资本经营预算支出情况说明
 村建中心部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,村建中心部门机关运行经费财政拨款预算为 0 万元,比2019年预算增加(减少)  0  万元,增长(降低)0  %
  
(二)政府采购情况
  2020年,村建中心部门安排政府采购预算 1 万元,主要用于采购打印机1台,电脑2台,碎纸机2台。。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2020年底,村建中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,(介绍车辆类别及数量)。单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。
  
(四)绩效目标设置情况
  2020年村建中心部门无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。

  十一、名词解释
  (根据《2020年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

      6.2020年部门预算项目绩效目标

      7.2020年部门整体支出绩效目标表

 附  件:
2020年村建环卫服务中心2020年部门预算表
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