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索 引 号:
008535675/2020-00013
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
预算
罗泉镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
关于罗泉镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告 (2020年4月30日镇第七届人民代表大会建议改成: “人民代表大会”建议改成: “人民代表大会”第七次会议) 罗泉镇财政管理办公室主任潘昭武 各位代表:  受镇人民政府委托,现在向大会提交罗泉镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告,请予审查并请各位列席同志提出意见。 一、2019年财政预算执行情况 2019年,在镇党委和县财政局的正确领导下,在镇人大主席团的监督支持下,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济发展新常态,努力争取财政资金,全镇经济运行总体平衡,较好地完成了全年工作目标任务。 (一)一般公共预算收入执行情况 2019年县财政下达我镇一般公共预算收入任务数12万元,年终实现数为25万元,完成任务的208.33%。 (二)一般公共预算支出执行情况 2019年年初支出预算为1440.1万元,由于上级追加转移支付及各项专款等因素,年终支出预算数调整为2460万元,年终执行数为2538.2万元(实际当年决算支出和调整预算支出持平,决算报表反映的支出大于数是上年的净结余赤字数)。主要支出项目的完成情况是: 1.一般公共服务支出481.8万元; 2.国防支出4.1万元; 3.公共安全支出4.6万元; 4.教育支出6.6万元; 5.科学技术支出5万元; 6.文化体育与传媒支出85.1万元; 7.社会保障和就业支出295.1万元; 8.医疗卫生和计划生育支出16.8万元; 9.节能环保支出107.7万元; 10.城乡社区支出683.1万元; 11.农林水支出583.2万元; 12.交通运输支出199万元; 13.住房保障支出45万元; 14.灾害防治及应急管理支出12.1万元; 15.债务付息支出9万元。 (三)一般公共预算平衡情况 2019年上级补助收入2808.5万元,本级一般公共预算收入25万元(其中:当年超收13万元),当年收入合计为2833.5万元;2019年一般公共预算支出2538.2万元,上解支出282.3万元。上年财政结余收入-91.2万元,年终滚存结余为-78.2万元,财政净结余-78.2万元。 (四)政府性基金预算收支执行情况 2019年政府性基金预算收入任务数为1万元,年终实现数为0。上级补助政府性基金收入125.2万元,支出125.2万元,收支持平,无年终结余和滚存结余。 (四)政府负债情况 截止2019年底,债务余额为612.1万元,其中:债务转贷借入612.1万元。 二、2019年财政主要工作 为圆满完成2019年年初确定的工作目标任务,我们着重做了以下几方面的工作: (一)坚持保障重点,加强财政收支管理和预算管理 过去的一年,随着财政体制调整,镇级可用财力支出需求矛盾日渐突出,工资保障、政权运转、社会稳定、基本建设投入、社会事业发展投入等主要支出压力大。财政部门紧紧依靠镇党委的正确领导,积极挖掘潜力,合理调配使用财力,在调整支出结构上想办法,在资金调度上始终贯彻保重点、先急需、后一般的指导思想,坚持把保工资作为首要支出任务,多方筹集古镇建设、污水处理、城乡环境综合治理等重点建设项目专项资金。 (二)积极争取上级财政资金,确保重点工程支出需要 镇财政围绕全镇的总体发展目标,积极挖掘潜力,多渠道筹集和调剂财力,继续加大对各项建设事业的投入力度。积极向上级争取了罗泉镇污水处理及管网配套设施项目专项资金567.8万元,场镇生活污水收集支管工程项目专项资金30万元,村级一事一议项目财政奖补资金75万元,农村公共服务项目资金55万元。 (三)认真落实各项惠民惠农政策,维护广大群众利益 认真贯彻落实中央各项惠农惠民政策,落实村(社区)干部及小组长报酬216.03万元;村(社区)办公经费和党组织工作经费52万元;一事一议财政奖补资金本年及往年度资金100.4万元,农村公共服务项目本年及往年度资金40.05万元。广大群众享受到了国家惠农惠民政策的成果,利益得以维护,使全镇农村生产生活条件得到了进一步改善。 各位代表,2019年的财政预算任务虽然能够圆满完成,但客观分析,我们面临的困难依然严峻:县镇财政管理体制的不断调整完善,对我镇在可用财力、资金调度上的影响越来越大;刚性增支政策不断出台,财政的保障能力十分脆弱。对于这些问题,我们一定高度重视,在镇党委的领导下,采取切实有效的措施,逐步加以解决,也请各位代表结合实际提出意见和建议,以利于财政事业更好地发展。 三、2020年财政预算草案 (一)2020年预算编制说明 一是坚持按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出保障序列,着力优化支出结构;二是按照县财政规定,因乡镇区划调整新调入的11名同志人员经费和公用经费暂不编入我镇2020年预算草案;三是政府安排部门交替岗位使用人员的公用经费随工作岗位走;四是因县财政未具体组织乡镇财政预算编制和审核,如有政策变动或有其他要求的,需调整单位预算,以最后的变更数为准。 (二)一般公共预算收入预算和支出预算 1、收入预算:2020年县财政下达我镇非税收入目标任务23.2万元,其中:社会抚养费收入16万元,其他非税收入7.2万元;建筑业企业发展总部经济工作目标任务(县级分成税收收入)100万元。 2、支出预算:按照县财政2020年财政预算编制说明要求,镇本级收入预算财力按照2019年预算数12万元编制,上级补助收入财力年初已告知数为1459.5万元,年初我镇可安排的预算财力1471.5万元。按照预算编制原则,结合我镇实际,2020年主要支出项目安排情况是: (1)一般公共服务支出361.3万元,主要用于党委、政府、纪委、财政、遗属人员经费,政府日常水、电等运转经费,统计专项1.5万元,政府采购2万元,人大会议费3万元,政府党建工作经费8万元,以及禁毒、扫黑除恶、动物防疫等专项经费; (2)国防支出4万元,主要用于兵役征集; (3)公共安全支出4.6万元,主要用于天网租赁; (4)教育支出6.1万元,主要用于职工教育培训; (5)文化旅游体育与传媒支出47.8万元,主要用于广播站、文化站人员经费及日常运转经费,以及农村广播运行维护费1.3万元; (6)社会保障和就业支出192.9万元,主要用于社会事务办、劳保所人员经费及日常运转经费,院内五保补助,敬老院管理人员工资,敬老院特困人员护理补贴,政府在职人员养老保险,退休人员个人账户养老金; (7)卫生健康支出8.2万元,主要用于卫计办人员经费及日常运转经费; (8)城乡社区支出78.5万元,主要用于建管所人员经费及日常运转经费,以及市场综合整治专项3万元,五清工作经费30万元; (9)农林水支出477.7万元,主要用于农业服务中心人员经费及日常运转经费,村(社区)干部报酬及绩效考核,后备干部补助,第一书记生活补助及工作经费11.5万元,驻村工作队生活补助及工作经费12.3万元,各村(社区)党建及办公经费52万元(含关工经费、农村党员培训经费),农村公共运行维护费55万元。 (10)住房保障支出42.3万元,主要用于政府在职人员公积金; (11)灾害防治及应急管理支出12.2万元,主要用于安办人员及日常运转经费,消防支出2万元,安全监管经费2万元; (12)债务付息支出9万元,主要用于债务利息费用; (13)预备费15万元,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支; (14)其他支出120.3万元,主要用于预留职工职级并行增资,城乡最低生活保障增人增支上解,分散特困供养人员增人增资上解,以及其他切块资金。 (15)上解91.5万元,主要用于养老保险上解。 (三)政府性基金预算收入预算和支出预算 1、收入预算:2020年县财政下达我镇收入预算目标任务1万元。 2、支出预算:城市基础设施配套费安排支出1万元。 四、2020年的财政工作 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是脱贫攻坚决战决胜之年,是推动创建国家级AAAA级景区的关键之年。我们将按照各级决策部署,坚定贯彻新思想新理念新要求,“守初心、担使命”,始终把“财”服从服务于“政”作为财政工作的根本遵循,始终把加强能力建设作为财政工作的重要抓手,始终把绩效导向作为财政工作的基本方法,真抓实干、锐意进取。为实现2020年财政工作目标,我们将重点抓好以下五方面工作。 (一)全力抓好财政开源节流,确保目标任务圆满完成 1、加大对非税收入的征管力度,一是要加大对社会抚养费的催收力度,二是要发动对社会捐资助农资金的帮扶力度,三是要持续协调好有关单位支持的相关建设资金。 2、大力发展建筑业企业总部经济,加大对企业总部经济税收任务的回引。 (二)狠抓支出结构调整,确保重点支出落实 按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出保障序列,一要集中财力、集中资金保工资发放、保证建议改成: “保证”建议改成: “保证”常运转;二要大力调整和优化支出结构,进一步规范财政资金供给范围,严格控制行政事业经费,从严控制办公费、会议费、接待费等一般性支出;三要用好现行“一事一议”和“农村公共服务运行维护”政策做好群众工作,加快农村基础设施建设,推动农村经济结构调整;四要争取上级重点建设项目资金投入,保证政府民心工程顺利实施;五要统筹兼顾,协调好其他各项事业资金需要,维护社会的和谐稳定。 (三)强化预算管理,切实提高依法理财能力和水平 在预算编制上,重点抓“综合”二字,合理安排预算内资金,编制完整的部门预算。在预算执行上,重点抓“约束”二字,预算一经批准,不得随意变更。同时要及时组织资金,确保预算执行到位。在预算管理程序上,重点抓“规范”二字,通过完善定额管理体系,实现项目预算滚动管理和项目绩效考评制度,强化财政监管职能,坚决查处各种违反财经法律、法规的行为,使预算更有约束力。在预算执行监控上,重点抓“透明”二字,使预算的编制和执行更加明晰,以便于人大、审计机关、上级业务主管部门和社会各界对预算执行的监督。 (四)狠抓财政管理,增强监督效能 牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。今年要从四个方面狠抓财政管理:一是以财政精细化管理为目标,加强会计基础工作、内部制度建设、档案资料、经费支出、票据、资金安全等方面的管理;二是加强项目支出绩效评价,提高财政资金的使用效益;三是加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性;四是完善政府采购管理,规范采购程序。    各位代表,2020年的财政工作任务艰巨,责任重大。在新的一年里,我们将在镇党委的正确领导下,在人大和社会各界的监督支持下,认真听取各方面的意见和建议,深化财政改革,开拓创新,扎实工作,努力完成全年预算任务,切实为全镇经济社会发展提供更加优质的服务。
 附  件:
资中县罗泉镇2020年财政预算表
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