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索 引 号:
008535675/2020-00015
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
2020年部门预算编制
资中县罗泉镇村建环卫中心2020年部门预算编制说明
资中县罗泉镇村建环卫中心2020年部门预算编制说明   一、基本职能及主要工作    (一)村建环卫中心职能简介 开展文明新村建设的技术性服务;指导农村建房,开展产权、产籍登记申报工作;受县(区)规划和建设行政主管部门的委托,严格按有关法律、法规和村镇规划,办理工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验线及竣工验收等;开展建设工程质量安全管理,城镇、市场等公共场所的保洁和垃圾清运工作的监督管理;建立城镇公共场所清洁卫生经费筹集机制,确保场镇公共卫生开支;管理和监督场镇光亮工程;负责对城镇街道、供水、供气、排污等公用设施建设、改造、维修的组织实施、管理和监督;开展环境保护宣传和农业、工业生态园区、优美乡(镇)、生态村的创建工作;发生环境污染事件及时上报,并实施应急预案。    (二)村建环卫中心2020年重点工作 1、加强农房建设的审批管理,加强农村危房改造工作的管理,按时完成年度目标任务,准确录入相关信息。 2、加强农房建设安全监督检查,及时消除了不安全隐患建议改成: “安全隐患”。 3、按时按质完成农村危房改造和村庄人居环境信息录入。    二、村建环卫中心单位构成    村建环卫中心属事业单位,编制9人,实有7人。    三、收支预算情况说明    按照综合预算的原则,村建环卫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入101.5万元,政府性基金预算拨款收入1万元;支出包括:一般公共服务支出1.5万元,教育支出0.17万元,社会保障和就业支出6.48万元,城乡社区支出79.48万元,住房保障支出4.64万元,灾害防治及应急管理支出10.23万元。村建环卫中心2020年收支总预算102.5万元。    (一)收入预算情况    村建环卫中心2020年收入预算102.5万元,其中:一般公共预算拨款收入101.5万元,占99.02%;政府性基金预算拨款收入1万元,占0.98%。    (二)支出预算情况    村建环卫中心2020年支出预算102.5万元,其中:基本支出68万元,占66.34%;项目支出34.5万元,占33.66%。    四、财政拨款收支预算情况说明    村建环卫中心2020年财政拨款收支总预算102.5万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入101.5万元,政府性基金预算拨款收入1万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1.5万元,教育支出0.17万元,社会保障和就业支出6.48万元,城乡社区支出79.48万元,住房保障支出4.64万元,灾害防治及应急管理支出10.23万元。村建环卫中心2020年收支总预算102.5万元。    五、一般公共预算当年拨款情况说明    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况    村建环卫中心2020年一般公共预算当年拨款101.5万元,比2019年预算数增加33.22万元,主要是五清经费调至村建环卫中心。    (二)一般公共预算当年拨款结构情况    一般公共服务支出1.5万元,占1.48%;教育支出0.17万元,占0.17%;社会保障和就业支出6.48万元,占6.38%;城乡社区支出78.48万元,占77.32%;住房保障支出4.64万元,占4.57%;灾害防治及应急管理支出10.23万元,占10。08%;。村建环卫中心2020年收支总预算101.5万元。    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况    1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2020年预算数为1.5万元,主要用于统计站专项统计支出。   2.培训支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为0.17万元,主要用于职工的教育及培训。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为6.48万元,主要用于职工养老保险缴费。 4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2020年预算数为78.48万元,主要用于建管所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及五清级市场综合整治专项经费。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为4.64万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。 6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(应急)(项):2020年预算数为10.23万元,主要用于安监站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 六、一般公共预算基本支出情况说明    村建环卫中心2020年一般公共预算基本支出68万元,其中:    人员经费58.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。    公用经费9.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明    村建环卫中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.32万元,公务用车购置及运行维护费0万元。    (一)因公出国(境)经费较2019年预算无增减。    (二)公务接待费较2019年预算增加68%,因为古镇建设期间检查多,五清检查多,主要用于上级指导检查工作。   (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算无增减。    单位现有公务用车0辆。    2020年安排公务用车运行维护费0万元。    八、政府性基金预算支出情况说明    村建环卫中心2020年基金预算支出1万元,其中:其他城市基础设施配套费安排的支出1万元。    九、国有资本经营预算支出情况说明    村建环卫中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。    十、其他重要事项的情况说明    (一)机关运行经费    村建环卫中心属事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。   (二)政府采购情况    2020年,村建环卫中心安排政府采购预算0万元。    (三)国有资产占有使用情况    截至2019年底,村建环卫中心共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。    (四)绩效目标设置情况    绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年村建环卫中心编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。   十一、名词解释 1、一般公共预算收入:指根据现行财政管理体制规定,划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税(含改征增值税)、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分,资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税等地方固定税收,以及非税收入。 2、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出等。 3、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设建议改成: “中华人民共和国”社会事业发展等方面的收支预算。 4、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 8、国有资源(资产)有偿使用收入:指国家机关、实行公务员管理建议改成: “的”事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产,出租、出售、转让等取得的收入。包括矿产资源专项收入(矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入)、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入、其他国有资源(资产)有偿使用收入。 9、预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。 10、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。    附件:表1.部门收支总表    表1-1.部门收入总表    表1-2.部门支出总表    表2.财政拨款收支总表 表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)    表3.一般公共预算支出表    表3-1.一般公共预算基本支出预算表    表3-2.一般公共预算项目支出预算表    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表    表4.政府性基金支出预算表    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表    表5.国有资本经营支出预算表 表6.2020年部门预算项目绩效目标 表7.2020年部门整体支出绩效目标表
 附  件:
罗泉镇村建环卫中心2020年部门预算公开报表
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