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索 引 号:
008535675/2020-00018
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
2020年部门预算编制
罗泉镇党委和政府办公室2020年部门预算编制说明
  

罗泉镇党委和政府办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
  (一)党委和政府办公室职能简介

1.镇党委、人大、政府工作以及县政协联络工作。具体负责机关内部综合协调、目标管理、效能建设、文秘信息、保密机要、档案管理、会务安排及机关事务管理、内部审计。

2.基层党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态及宣传工作、统战和民族宗教工作、组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部、工会团委妇联等群团工作。

3.乡村振兴战略的牵头组织实施,制定乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施,主要负责农业农村经济发展、工矿商贸流通、招商引资、政府性投资项目、科技成果转化、节能减排、统计和脱贫攻坚等工作。

4.社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等。承担社会治安综合治理中心平台有关工作,牵头负责应急管理,做好重大突发事件和应急处置工作。
  (二)党委和政府办公室2020年重点工作

2020年我镇将积极探索经济发展“三条路”,以资源整合、股份合作、品牌增效为着力点,促进我镇经济持续向好发展。开展秸秆禁烧、促进“五清”工作常态化,确保人居环境大改善。深入开展脱贫攻坚下基层活动,到学校、贫困户家中走访慰问。坚持“抓党建、转作风、促政风、带民风”指导思想,以“党建+人才”、“党建+乡风”的形式,抓好物质文明和精神文明,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,提升农民精神风貌,激发乡村主体活力。做好罗泉古镇创AAAA工作以及疫情防控工作。
  二、部门预算单位构成
   党委和政府办公室属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,党委和政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入678.47万元;支出包括:一般公共服务支出302.86万元,国防支出4万元,公共安全支出5.66万元,教育支出5.07万元,社会保障和就业支出21.67万元,农林水支出312.92万元,住房保障支出15.25万元,灾害防治及应急管理支出2万元,债务付息支出9.04万元党委和政府办公室2020年收支总预算678.47万元。
  (一)收入预算情况
  党委和政府办公室2020年收入预算678.47万元,其中:一般公共预算拨款收入678.47万元,占100%
  (二)支出预算情况
  党委和政府办公室2020年支出预算678.47万元,其中:基本支出650.29万元,占96%;项目支出28.18万元,占4%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  党委和政府办公室2020年财政拨款收支总预算678.47万元,较2019年减少31.18万元,主要原因是老党员生活补助及离职村干部生活补助等纳入“一卡通”发放。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入678.47万元;支出包括:一般公共服务支出302.86万元,国防支出4万元,公共安全支出5.66万元,教育支出5.07万元,社会保障和就业支出21.67万元,农林水支出312.92万元,住房保障支出15.25万元,灾害防治及应急管理支出2万元,债务付息支出9.04万元
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  党委和政府办公室2020年一般公共预算当年拨款678.47万元,比2020年预算数减少31.18万元。主要是老党员生活补助及离职村干部生活补助等纳入“一卡通”发放
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出302.86万元,占44.64%;国防支出4万元,占0.59%;公共安全支出5.66万元,占0.83%;教育支出5.07万元,占0.75%;社会保障和就业支出21.67万元,占3.2%;农林水支出312.92万元,46.12%;住房保障支出15.25万元,占2.25%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.29%;债务付息支出9.04万元,占1.33%;
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2020年预算数为3万元,主要用于召开人代会发生费用。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(政府)(项):2020年预算数为229.4万元,主要用于政府办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  机关服务(政府)(项):2020年预算数为8.76万元,主要用于机关工人的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  信访事务(项):2020年预算数为3万元,主要用于信访维稳

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展)(项):2020年预算数为11.47万元,主要用于经发办的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)机关服务(发展)(项):2020年预算数为8.22万元,主要用于经发办工人的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费差旅费等日常公用经费。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(党委)(项):2020年预算数为18.91万元,主要用于党委办公室运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费以及党建经费

8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他)(项):2020年预算数为20.1万元,主要用于人大办公室的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

9.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2020年预算数为4万元,主要用于兵役征集及民兵训练。

10.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):2020年预算数为5.66万元,主要用于天网租赁费及消防支出。
  11.培训支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为5.07万元,主要用于职工的教育及培训

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为21.29万元,主要用于职工养老保险缴费

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2020年预算数为0.38万元,主要用于退休职工个人账户养老金

14.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2020年预算数为1万元,主要用于非洲猪瘟工作经费

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为311.92万元,主要用于村社区干部补助及保险,后备干部补助,第一书记伙食补助及工作经费,贫困村驻村工作队伙食补助及工作经费等。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为16.91万元,主要用于为职工缴纳住房公积金

17.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2020年预算数为9.04万元,主要用于债务付息支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明
  党委和政府办公室2020年一般公共预算基本支出650.29万元,其中:
  人员经费470.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出  

公用经费180.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  党委和政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数13.7 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.8 万元,公务用车购置及运行维护费6.9万元。
  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。
  (二)公务接待费较2019年预算增长减少7.81%主要用于上级检查指导工作,以及与其他单位交流学习。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少1%主要用于公车修理、燃料费、过路费、保险等
  单位现有公务用车2辆,其中:小型轿车2辆
  2020年安排公务用车运行维护费6.9万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障古镇建设、五清、秸秆禁烧巡查等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  党委和政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  党委和政府办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,党委和政府办公室机关运行经费财政拨款预算为180.02万元,比2019年预算增加61.37万元,增长51.7 %。主要原因是县镇财政体制改革,乡镇不用承担低保五保等费用,公用经费更宽裕。

(二)政府采购情况
  2020年,党委和政府办公室安排政府采购预算2万元,主要用于采购电脑、空调等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,党委和政府办公室共有车辆2辆,其中,小型轿车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年党委和政府办公室编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释

1、一般公共预算收入:指根据现行财政管理体制规定,划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税(含改征增值税)、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分,资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税等地方固定税收,以及非税收入。

2、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出等。

3、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、国有资源(资产)有偿使用收入:指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产,出租、出售、转让等取得的收入。包括矿产资源专项收入(矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入)、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入、其他国有资源(资产)有偿使用收入。

9、预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

10、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。



   附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      6.2020年部门预算项目绩效目标

      7.2020年部门整体支出绩效目标表

 

 

 附  件:
罗泉镇党委政府办公室2020年部门预算公开报表
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