您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008535675/2020-00020
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
2020年部门预算编制
罗泉镇农业服务中心2020年部门预算编制说明
罗泉镇农业服务中心2020年部门预算编制说明    一、基本职能及主要工作    (一)部门职能简介 落实宣传农业相关政策,指导农村经济,做好公共服务、农业技术公益性服务、水利水产公益性服务、农业机械公益性服务。    (二)部门2020年重点工作 为全镇提供农业技术公益性服务;水利水产技术服务,环保工作和河长制工作;推进农村土地改革工作。做好移民补助发放。统计并发放耕地地力补贴,各项农业补贴。推进农村各项改革事业。 二、部门预算单位构成    罗泉镇农业服务中心属二级预算单位,无下属二级预算单位。 三、收支预算情况说明    按照综合预算的原则,农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入189.48万元;支出包括:教育支出0.39万元;社会保障和就业支出13.6万元;农林水支出165.8万元;住房保障支出9.69元。农业服务中心2020年收支总预算189.48万元。    (一)收入预算情况    农业服务中心2020年收入预算189.48万元,其中:一般公共预算拨款收入189.48万元,占 100 %。    (二)支出预算情况    农业服务中心2020年支出预算189.48万元,其中:基本支出134.48万元,占70.97%;项目支出55万元,占29.03%。 四、一般公共预算当年拨款情况说明    农业服务中心2020年财政拨款收支总预算189.48万元,较2019年减少了60.63万元,主要因为村办公经费从农业服务中心调到了党政办列支,黄秀清退休人员经费减少。    收入包括:本年一般公共预算拨款收入189.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:教育支出0.39万元;社会保障和就业支出13.6万元;农林水支出165.8万元;住房保障支出9.69万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况    农业服务中心2020年一般公共预算当年拨款189.48万元,较2019年减少了60.63万元,主要因为村办公经费从农业服务中心调到了党政办列支,黄秀清退休人员经费减少。    (二)一般公共预算当年拨款结构情况    教育支出0.39万元,占0.21%;社会保障和就业支出13.6万元,占7.18%;农林水支出165.8万元,占 87.5%;住房保障支出9.69万元,占5.11%。    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况    1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020年预算数为0.39万元,主要用于农业服务中心职工培训。    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项): 2020年预算数为13.58万元,主要用于农业服务中心职工保险等支出。 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2020年预算数为0.02万元,主要用于农业服务中心退休职工个人账户养老金支出。  4. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项): 2020年预算数为75.98万元,主要用于农经站、农技站开展日常工作,含职工工资,日常办公费等。 5.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):2020年预算数为34.82万元,主要用于水电站人员的各项工资及日常公用经费支出。 6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为55万元,主要用于农村公共运行维护。    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: 2020年预算数为9.69万元,主要用于农业服务中心职工住房公积金缴纳。 六、一般公共预算基本支出情况说明    农业服务中心2020年一般公共预算基本支出134.48万元,其中:    人员经费122.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。    公用经费11.7万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明    农业服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.67万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.67万元,公务用车购置及运行维护费0万元。    (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。    (二)公务接待费较2019年预算增加0.6万元,主要因为秸秆禁烧等检查增多。  (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。   2020年安排公务用车运行维护费0元。 八、政府性基金预算支出情况说明    农业服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明    农业服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明    (一)机关运行经费    农业服务中心属事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。 (二)政府采购情况    2020年,农业服务中心安排政府采购预算 0 万元。    (三)国有资产占有使用情况    截至2018年底,农业服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。    (四)绩效目标设置情况    绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年农业服务中心编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。 十一、名词解释 1、一般公共预算收入:指根据现行财政管理体制规定,划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税(含改征增值税)、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分,资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税等地方固定税收,以及非税收入。 2、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出等。 3、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。 4、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 8、国有资源(资产)有偿使用收入:指国家机关、实行公务员管理建议改成: “的”事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产,出租、出售、转让等取得的收入。包括矿产资源专项收入(矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入)、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入、其他国有资源(资产)有偿使用收入。 9、预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。 10、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。    附件:表1.部门收支总表    表1-1.部门收入总表    表1-2.部门支出总表    表2.财政拨款收支总表 表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)    表3.一般公共预算支出表    表3-1.一般公共预算基本支出预算表    表3-2.一般公共预算项目支出预算表    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表    表4.政府性基金支出预算表    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表    表5.国有资本经营支出预算表 表6.2020年部门预算项目绩效目标 表7.2020年部门整体支出绩效目标表
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002