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索 引 号:
008535675/2020-00021
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
2020年部门预算编制
罗泉镇社会事业服务中心2020年部门预算编制说明
 罗泉镇社会事业服务中心2020年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作
  (一)部门职能简介

社会事业服务中心主要负责文化体育、广播影视、物价监测、就业服务、医疗保险办理、特殊门诊的申报、农村养老保险的缴费和领导交办的其它工作任务。

(二)部门2020年重点工作

开展城乡基本医疗保险一卡通登记、换卡工作;展开城镇居民医疗保险门诊大病补助工作;调查摸底就业人员基本信息,开展劳动关系协调工作。开展农村贫困户广播的安装,贫困村文化下乡活动。

二、部门预算单位构成
龙江镇社会事业服务中心属二级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,社会事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入96.66万元;支出包括:教育支出0.28万元;文化旅游体育与传媒支出47.81万元;社会保障和就业支出41.68万元;住房保障支出6.89万元。社会事业服务中心2020年收支总预算96.66万元。
  (一)收入预算情况
  社会事业服务中心2020年收入预算96.66万元,其中:一般公共预算拨款收入96.66万元,占 100 %。
  (二)支出预算情况
  社会事业服务中心2020年支出预算96.66万元,其中:基本支出95.36万元,占 98.66%;项目支出1.3万元,占1.34%

四、一般公共预算当年拨款情况说明
    社会事业服务中心2020年财政拨款收支总预算96.66万元,较2019105.95万元减少9.29元,主要为杨辉华退休
   收入包括:本年一般公共预算拨款收入96.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:教育支出0.28万元;文化旅游体育与传媒支出47.81万元;社会保障和就业支出41.68万元;住房保障支出6.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 社会事业服务中心2020年一般公共预算当年拨款96.66 万元,较2019105.95万元减少9.29元,主要为杨辉华退休
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
 教育支出0.28万元,占0.29 %;文化旅游体育与传媒支出47.81万元,占49.46 %;社会保障和就业支出41.68万元,占 41.42%;住房保障支出6.89万元,占 7.13 %。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020年预算数为0.28万元,主要用于职工培训。

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2020年预算数为19.81万元,主要用于文化站职工工资、日常运转经费等支出。
    3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项) 2020年预算数为28万元,主要用于广播站职工工资、日常运转经费等支出。

4社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 2020年预算数为32.02元,主要用于劳保所职工工资、日常运转经费等支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项): 2020年预算数为9.66万元主要用于社会事业服务中心养老保险缴费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:6.89年预算数为6.89万元,主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明
   社会事业服务中心2020年一般公共预算基本支出95.36万元,其中:
  人员经费87.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费8.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    罗泉镇社会事业服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数  0.42万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.42万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平
  (二)公务接待费较2019年预算增加0.35万元,主要是因为古镇建设期间上级部门检查多。  

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
  单位现有公务用车0辆。
  2020年安排公务用车运行维护费0万元

八、政府性基金预算支出情况说明
    社会事业服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
社会事业服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  社会事业服务中心属事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。)

  (二)政府采购情况
  2020年,社会事业服务中心安排政府采购预算 0 万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,社会事业服务中心共有车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年社会事业服务中心编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播(款)事业运行(项)反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出。
  5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老报销支出由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

   附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      6.2020年部门预算项目绩效目标

      7.2020年部门整体支出绩效目标表

 

 附  件:
罗泉镇社会事业服务中心2020年部门预算公开报表
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