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索 引 号:
008535675/2020-00025
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
部门决算
2019年度资中县罗泉镇党委政府办公室部门决算
  

 

 

 

2019年

资中县罗泉镇党委政府办公室部门决算


目录

公开时间:2020515

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2019度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委政府的指示、决定。

2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题,组织领导农民群众大力发展社会经济,建设具有中国特色的社会主义新农村。

3、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔,按干部管理权限搞好任免和奖惩工作,对以上级部门管理为主的驻镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。

4、认真做好思想政治工作,抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设,提高全民素质,维护本镇的社会稳定。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚工作:一是努力壮大贫困村集体经济收入,以及经济发展的基础设施建设;二是再次核查贫困户基本信息,确保2019年人口信息精准;三是危房建设全部搬迁入住;四是进行产业扶持,免费提供树苗种植技术。

 

2.五清工作:镇领导牵头治理铁发路等沿线重点村的公路段、垃圾库(池)等由村干部、小队长分段分区负责。各村、社区均建立红袖标和保洁员队员,定期巡查,对老百姓开展宣传教育,提升群众的素质和文明意识。

3.信访维稳工作持续开展扫黑除恶专项斗争。

4.防汛减灾工作全面掌握灾害点人员增减情况、隐患点变化情况、房屋使用情况并全部造册登记。汛期积极响应县级防汛预案,科学采取应对措施,积极;排查各项问题,做到了无人员伤亡,无重大财产损失。

二、构设置

罗泉镇党委政府办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。


第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15,458,813.93元。与2018年相比,收、支总计各减少。主要变动原因是2019年将一事一议和公共服务项目调至农业服务中心;本年无耕地地力保护补贴资金、往年异地搬迁及农村危房改造项目

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计11,517,260.97元,其中:一般公共预算财政拨款收入10,264,660.97元;政府性基金预算财政拨款收入1,252,600元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计11,582,222.10元,其中:基本支出7,087,985.88元;项目支出4,494,236.22元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计15,458,813.93元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少。主要变动原因是2019年将一事一议和公共服务项目调至农业服务中心;本年无耕地地力保护补贴资金、往年异地搬迁及农村危房改造项目

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11,432,822.10元。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少。主要变动原因是2019年将一事一议和公共服务项目调至农业服务中心;本年无耕地地力保护补贴资金、往年异地搬迁及农村危房改造项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11,432,822.10元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4,138,620.24元,;外交支出0元;国防支出41,045元;公共安全支出45,600元;教育支出65,416元;科学技术支出0元;文化旅游体育与传媒支出10,000元;社会保障和就业支出476,604.87元;医疗卫生与计划生育支出50,268元;节能环保支出0元;城乡社区支出445,258元;农林水支出4,018,080.13元;交通运输支出1,820,000元;资源勘探信息等支出0元;商业服务业等支出0元;金融支出0元;援助其他地区支出0元;国土海洋气象等支出19,655元;住房保障支出198,663.14元;粮油物资储备支出0元;灾害防治及应急管理支出13,218元;其他支出0元;债务还本支出0元;债务付息支出90,393.72元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为11,432,822.10元。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为30000元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为2,779,164.87元。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为338,184元。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为176,842.77元。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为74,485.50元。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为140,741.93元。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):支出决算为99,130.09元。

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为32,000元。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为152,596.82元。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为7,400元。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为12,000元。

12.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算为296,074.26元。

13.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):支出决算为41,045元。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为45,600元。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为65,416元。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为10,000元。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为249,066.37元。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为227,538.50元。

19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为13,400元。

20.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为36,868元。

21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为445258元。

22.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):支出决算为8329元。

23.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为17454.63元。

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为11000元。

25.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为27000元。

26.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为1158000元。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为2796296.5元。

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为1820000元。

29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算为19655元。

30.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为31000元。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为167663.14元。

31.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):支出决算为13218元。

32.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):支出决算为90393.72元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7087985.88元,其中:

人员经费6088079.33元,主要包括:基本工资806070.84元、津贴补贴700340元、奖金993052元、伙食补助费149579元、机关事业单位基本养老保险缴费249066.37元、职工基本医疗保险缴费155758.35元、其他社会保障缴费2310元、住房公积金167663.14元、生活补助2865019.63元、奖励金11220元。

公用经费999906.55元,主要包括:办公费597972.7元、印刷费16402.4元、咨询费4000元、水费19125元、电费42004.95元、邮电费67089.5元、差旅费229778.5元、维修(护)费32578元、租赁费45600元、会议30000培训费65416元、公务接待费80135元、劳务费12962元、福利费5000元、公务用车运行维护费70000元、其他交通费174335元、其他商品和服务支出227898元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为150135元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算70000元;公务接待费支出决算80135元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出70000,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少。主要原因是厉行节约

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出70000元。主要用于下乡、局上办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出80135元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少。主要原因是厉行节约

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次,1460人次(不包括陪同人员),共计支出80135元,具体内容包括:主要接待上级领导检查、交流学习、其他地区来古镇考查调研等。

其中:

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0

其他国内公务接待支出0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出149400元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,罗泉镇党委政府办公室未开展项目支出绩效目标管理。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县罗泉镇党政办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年资中县罗泉镇党委政府办公室机关运行经费支出999906.55元,比2018年减少。主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年资中县罗泉镇党委政府办公室政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于办公、扶贫项目、污水处理等项目建设。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,资中县罗泉镇党委政府办公室共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

15、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

17、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

19、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

21.文化体育与传媒支出(类)文物(款)群众文化(项):指反映群众文化的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区道路、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出

29.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

30.农林水支出(类)农业(款)农林水支出(类)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

31.农林水支出(类)水利(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

32.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):指反映抗旱业务支出

33.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

34.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映。

37.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件

 

附件1

资中县罗泉镇党委政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。罗泉镇党委政府办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

(二)机构职能。1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委政府的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题,组织领导农民群众大力发展社会经济,建设具有中国特色的社会主义新农村。3、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔。4、认真做好思想政治工作,抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设,提高全民素质,维护本镇的社会稳定。

(三)人员概况。资中县罗泉镇镇党委政府办公室编制24人,年末实有人数21人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计11,517,260.97元,其中:一般公共预算财政拨款收入10,264,660.97元;政府性基金预算财政拨款收入1,252,600元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计11,582,222.10元,其中:基本支出7,087,985.88元;项目支出4,494,236.22元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我部严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求,按时完成预算编制的上报工作,并按时提交部门预算草案。编制过程中,根据实际编制政府采购预算及项目预算,确保预算编制的科学性和合理性。按照财政局要求,我部在规定时间内向社会公开了本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。

(二)专项预算管理。

专项资金按照规范程序提请申请、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

(三)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在问题一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全

四、评价结论及建议

2019年我门整体预算支出绩效情况较好,但仍存在一些问题。

(二)存在问题。

一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全

(三)改进建议。

完善绩效评价制度;二是提高目标任务的明确性和合理性

 


五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附  件:
四川省内江市资中县罗泉镇党委政府办公室
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