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索 引 号:
008535675/2020-00026
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
部门决算
2019年度资中县罗泉镇农业服务中心部门决算
  

 

 

 

2019年

资中县罗泉镇农业服务中心部门决算


目录

公开时间:2020 5 15

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。农业技术公益性服务:推广农作物新品种及种植业新优技术;开展农作物病虫害田间调查和防治指导;收集和上报农业生产动态信息;农业经济作物(包括水果、蔬菜等)生产技术指导工作。

  水利水产公益性服务:宣传国家水利法律、法规和政策;编制防汛抗旱预案,开展汛前检查和汛期值班、旱情监测、防汛抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作;监督小型水库、塘堰、蓄水池、泵站和渠道的管理和维护工作。

(二)2019重点工作完成情况。1.资源保护。(1)耕地保护。定期开展地质灾害巡查工作,地灾隐患排查2)林业工作。加强日常护林工作,做到责任落实、保障经费、宣传警示等工作,加强对林区病虫害防治,全年未发生重大森林火灾。

2. 河长制工作。罗泉镇全面落实完成河长制工作。完成镇级河库名录及基础台账建立,构建起县、镇、村三级河(库)长责任体系,分级分批面向社会公告河(库)长信息;完成贯彻落实河(库)长制工作方案,时完成全县各级河(库)长公示牌的设立,建立河(库)长制验收、考核、问责等工作制度,全面启动一河一库一策管理保护方案编制,完成目标、问题、任务、措施、时限责任六张清单制定;完成全县河库一河一库一策管理保护方案编制,加大对河(库)长制工作的投入力度,建立健全稳定规范的组织工作经费保障制度。

二、构设置

罗泉镇农业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。


第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4151659.64元。与2018年相比,收、支总计各增加。主要变动原因是公共运行维护费项目、村办公经费和一事一议项目调至农业服务中心等。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计3644127.68元,其中:一般公共预算财政拨款收入3644127.68元;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计3748627.68元,其中:基本支出2294127.68元;项目支出1454500元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4151659.64元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加。主要变动原因是公共运行维护费项目、村办公经费和一事一议项目调至农业服务中心等。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3748627.68元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加。主要变动原因是公共运行维护费项目、村办公经费和一事一议项目调至农业服务中心等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3748627.68元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0元;外交支出0元;国防支出0元;公共安全支出0元;教育支出0元;科学技术支出50000元;文化体育与传媒支出0元;社会保障和就业支出243976.99元;医疗卫生与计划生育支出0元;节能环保支出0元;城乡社区支出0元;农林水支出3355090.55元;交通运输支出0元;资源勘探信息等支出0元;商业服务业等支出0元;金融支出0元;援助其他地区支出0元;国土海洋气象等支出0元;住房保障支出99560.14元;粮油物资储备支出0元;其他支出0元;债务还本支出0元;债务付息支出0元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3748627.68元。其中:

1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为50000元。 

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为147756.56元。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为45157.03元。

 

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为51063.4元。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为989030.84元。

6.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项): 支出决算为441559.71元。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 支出决算为1004000元。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为920500元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为99560.14元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2294127.68元,其中:

人员经费1751426.68元,主要包括:基本工资500644元、津贴补贴63600元、奖金379139元、伙食补助270元、绩效工资351581.27元、机关事业单位基本养老保险缴费147756.56元、职业年金缴费45157.03元、职工基本医疗保险缴费110750.28元、其他社会保障缴费1365元、住房公积金99560.14元生活补助51063.4元、奖励金540

公用经费542701元,主要包括:办公费520216元、印刷费5090元、邮电费720元、差旅费13800元、培训费550元、公务接待费劳务费1845、其他交通费480元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1845元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1845公务接待费支出决算比2018年增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出1845元。其中:

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0元。

其他国内公务接待支出0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,罗泉镇农业服务中心未开展项目支出绩效目标管理。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县罗泉农业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

罗泉镇农业服务中心单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年罗泉镇农业服务中心未发生政府采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,罗泉镇农业服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反应各部门用于培训的支出。

 

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项): 反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

资中县罗泉镇农业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。罗泉镇农业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

(二)机构职能。农业技术公益性服务:推广农作物新品种及种植业新优技术;开展农作物病虫害田间调查和防治指导;收集和上报农业生产动态信息;农业经济作物(包括水果、蔬菜等)生产技术指导工作。水利水产公益性服务:宣传国家水利法律、法规和政策;编制防汛抗旱预案,开展汛前检查和汛期值班、旱情监测、防汛抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作;监督小型水库、塘堰、蓄水池、泵站和渠道的管理和维护工作。

(三)人员概况。资中县罗泉镇农业服务中心编制18人,年末实有人数13人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计3644127.68元,其中:一般公共预算财政拨款收入3644127.68元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计3748627.68元,其中:基本支出2294127.68元;项目支出1454500

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我部严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求,按时完成预算编制的上报工作,并按时提交部门预算草案。编制过程中,根据实际编制政府采购预算及项目预算,确保预算编制的科学性和合理性。按照财政局要求,我部在规定时间内向社会公开了本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。

(二)专项预算管理。

专项资金按照规范程序提请申请、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

(三)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在问题一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全。

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我门整体预算支出绩效情况较好,但仍存在一些问题。

(二)存在问题。

一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全

(三)改进建议。

完善绩效评价制度;二是提高目标任务的明确性和合理性

 

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附  件:
四川省内江市资中县罗泉镇农业服务中心
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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