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索 引 号:
008535675/2020-00027
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
部门决算
2019年度资中县罗泉镇社会事务办办公室部门决算
  

 

 

 

2019年

资中县罗泉镇社会事务办办公室部门决算


目录

公开时间:2020515

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1. 贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规,制定全镇民政事业发展规划。

2. 认真落实优抚政策,及时发放全乡优抚对象的抚恤金,做好拥军优属工作。组织协调全乡救灾工作,核查并报告灾情,拟定并组织实施减灾计划,开展减灾合作。落实好城乡居民最低生活保障制度,组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。 做好农村五保供养工作,抓好每季度对五保对象的统计调查,确保上报数字真实准确。

3. 负责宣传贯彻执行国家有关人口和计划生育方针、政策、法律、法规;

4. 负责人口和计划生育教育培训和统计工作;

5. 负责指导村级人口和计划生育工作;

(二)2019年重点工作完成情况。

搞好生产救灾、搞好社会救济工作,完成各种社会救济对象的审批前的各项手续,待上级部门批复后具体实施救济;明晰和掌握本辖区内的各类优抚对象的基本情况,准确及时、公正合理地发放各种抚恤、优待金;协助办事处抓好居委会干部培训、组织建设,制度建设、物资建设等工作;搞实搞活残疾人工作,开展残疾预防与残疾人康复、教育、劳动就业、福利救济、社会服务等工作;负责辖区计划生育政策、条例、法规的贯彻和执行工作;负责办理生育服务证手续。

二、构设置

罗泉镇社会事务办办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。


第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2160429.7元。与2018年相比,收、支总计各增加减少。主要变动原因是2019年无院外五保、低保、高领补贴、孤儿、退役士兵等项目。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1651979.86元,其中:一般公共预算财政拨款收入1651979.86元;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1750213元,其中:基本支出1716213元;项目支出34000元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2160429.7元。与2018年相比,财政拨款收、支总计均减少。主要变动原因是2019年无院外五保、低保、高领补贴、孤儿、退役士兵等项目

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1740479.86元。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少。主要变动原因是2019年无院外五保、低保、高领补贴、孤儿、退役士兵等项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1740479.86元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0元;外交支出0元;国防支出0元;公共安全支出0元;教育支出380元;科学技术支出0元;文化体育与传媒支出0元;社会保障和就业支出1588082.89元;卫生健康支出133209.28元;节能环保支出0元;城乡社区支出0元;农林水支出0元;交通运输支出0元;资源勘探信息等支出0元;商业服务业等支出0元;金融支出0元;援助其他地区支出0元;国土海洋气象等支出0元;住房保障支出18807.69元;粮油物资储备支出0元;其他支出0元;债务还本支出0元;债务付息支出0元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1740479.86元。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为380元。 

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为222857.73元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为28341.47元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为26465.23元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为16418.6元。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 支出决算为20266.86元。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为86500元。

8.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为1187233元。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为129209.28元。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 支出决算为4000元。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为18807.69元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1716213元,其中:

人员经费1662740元,主要包括:基本工资92562元、津贴补贴76008元、奖金111781元、伙食补助费1110元、机关事业单位基本养老保险缴费28341.47元、职业年金缴费26465.23元、职工基本医疗保险缴费17303.01元、其他社会保障缴费210元、住房公积金18807.69元、生活补助20418.6元、救济费1273733元。

公用经费53473元,主要包括:办公费5100元、印刷费4485元、邮电费960元、差旅费23340元、培训费380元、公务接待费1958元、其他交通费17250元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1958元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算1958元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1958元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加。主要原因是去年公务接待费在政府列支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出1958元,具体内容包括县上领导检查指导工作。其中:

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0

其他国内公务接待支出0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出9733.14元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,罗泉镇社会事务办未开展项目支出绩效目标管理。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县罗泉社会事务办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年罗泉镇社会事务办公室机关运行经费支出53473元,比2018年减少。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年罗泉镇社会事务办公室未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,罗泉镇社会事务办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反应各部门用于培训的支出。

 

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项): 指反映指反映开展拥军优属活动的支出 

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期复学金及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡退复员伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60岁以上(含60周岁)、未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 反映困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项): 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

25.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项): 指反映地方预算安排的解决群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的地方级救灾物资储备资金。 

26.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 指反映城镇最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项): 指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 指反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

29.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 指反映农村特困人员救助供养五支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

资中县罗泉镇社会事务办2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。罗泉镇社会事务办办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

(二)机构职能。贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规,制定全镇民政事业发展规划。认真落实优抚政策,及时发放全乡优抚对象的抚恤金,做好拥军优属工作。组织协调全乡救灾工作,核查并报告灾情,拟定并组织实施减灾计划,开展减灾合作。落实好城乡居民最低生活保障制度,组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。 做好农村五保供养工作,抓好每季度对五保对象的统计调查,确保上报数字真实准确。负责宣传贯彻执行国家有关人口和计划生育方针、政策、法律、法规;负责人口和计划生育教育培训和统计工作;负责指导村级人口和计划生育工作

 

(三)人员概况。资中县罗泉镇社会事务办编制4人,年末实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1651979.86元,其中:一般公共预算财政拨款收入1651979.86元

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1750213元,其中:基本支出1716213元;项目支出34000

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我部严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求,按时完成预算编制的上报工作,并按时提交部门预算草案。编制过程中,根据实际编制政府采购预算及项目预算,确保预算编制的科学性和合理性。按照财政局要求,我部在规定时间内向社会公开了本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。

(二)专项预算管理。

专项资金按照规范程序提请申请、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

(三)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在问题一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我门整体预算支出绩效情况较好,但仍存在一些问题。

(二)存在问题。

一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全

(三)改进建议。

完善绩效评价制度;二是提高目标任务的明确性和合理性


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附  件:
四川省内江市资中县罗泉镇社会事务办公室
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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