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索 引 号:
008535675/2020-00028
文件编号:
发布机构:
罗泉镇政府
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
部门决算
2019年度资中县社会事业服务中心部门决算
  

 

 

 

2019年

资中县社会事业服务中心部门决算


目录

公开时间:2020515

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责本辖区公共就业和社会保障服务体系建设及工作人员工作指导等;负责辖区内劳动保障法律、法规和政策的宣传,为劳动者提供劳动保障政策咨询等服务;负责辖区内城乡人员的就业、失业登记,审核办理《就业失业登记证》和就业困难人员认定工作的复审。大力开展辖区企业招录用人员备案、公益性岗位开发和就业岗位收集。 

2.制定辖区的群众文体、教育、科普,组织辖区社会单位和社区居委会开展多种形式的文体、教育、科普等活动。

3.认真开展对文化市场的清理整顿工作,严格按照有关程序办理书摊许可证,协调有关部门搞好社区教育工作。

4.对社区文娱队伍进行业务指导,活跃社区文化生活。

5.完成上级交办的其他任务。 
(二)2019年重点工作完成情况。

开展城乡基本医疗保险登记、换卡工作;展城镇居民医疗保险门诊大病补助工作;开展劳动关系协调工作;完成“一卡通”相关工作 

二、构设置

罗泉镇社会事业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。


第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1854028.89元。与2018年相比,收、支总计各增加。主要变动原因是工资调标补发等。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1500163.04元,其中:一般公共预算财政拨款收入1500163.04元;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1650894.04元,其中:基本支出1273263.04元;项目支出377631元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1854028.89元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加。主要变动原因是工资调标补发等。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1650894.04元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加。主要变动原因是以前年度文化专项项目资金支出增加;工资调标补发等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1650894.04元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出8450元;外交支出0元;国防支出0元;公共安全支出0元;教育支出0元;科学技术支出0元;文化旅游体育与传媒支出1015261.49元;社会保障和就业支出553176.75万元;医疗卫生与计划生育支出0元;节能环保支出0元;城乡社区支出0元;农林水支出0元;交通运输支出0元;资源勘探信息等支出0元;商业服务业等支出0元;金融支出0元;援助其他地区支出0元;国土海洋气象等支出0元;住房保障支出74005.8元;粮油物资储备支出0元;其他支出0元;债务还本支出0元;债务付息支出0元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1650894.04元。其中:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为8450元。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为335764.2元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为25475元。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):支出决算为315416.29元。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为118820元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为257426元。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 支出决算为5100元。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算399637.57元

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为110202.15元。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为28184.23元。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为10052.8元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为74005.8元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1273263.04元,其中:

人员经费1242143.04元,主要包括:基本工资380816元、津贴补贴47266元、奖金260107元、伙食补助费4470元、绩效工资28258915、机关事业单位基本养老保险缴费110202.15元、职业年金缴费28184.23元、职工基本医疗保险缴费66549.06元、其他社会保障缴费945元、住房公积金74005.8元、生活补助10052.8元、奖励金420元。

公用经费31120元,主要包括:办公费138471邮电费1200元、差旅费21636元、培训费3759元、公务接待费1875、劳务费584元、其他交通费用200元、其他商品和服务支出13920元

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1875元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算1875元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年增加/减少0元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1875元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加。主要原因是以前大部分公务接待费由政府统一结账

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,34人次(不包括陪同人员),共计支出1875元,具体内容包括主要用于上级领导检查工作的用餐费。其中:

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0元。

其他国内公务接待支出0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,罗泉镇社会事业服务中心未开展项目支出绩效目标管理。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县罗泉社会事业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

罗泉镇社会事业服务中心单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年罗泉镇社会事业服务中心未发生政府采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,罗泉镇社会事业服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反应各部门用于培训的支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文虎咋子方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

11. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出

13. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

罗泉镇社会事业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。罗泉镇社会事业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

(二)机构职能。

1、负责本辖区公共就业和社会保障服务体系建设及工作人员工作指导等;负责辖区内劳动保障法律、法规和政策的宣传,为劳动者提供劳动保障政策咨询等服务;负责辖区内城乡人员的就业、失业登记,审核办理《就业失业登记证》和就业困难人员认定工作的复审。大力开展辖区企业招录用人员备案、公益性岗位开发和就业岗位收集。 

2.制定辖区的群众文体、教育、科普,组织辖区社会单位和社区居委会开展多种形式的文体、教育、科普等活动。

3.认真开展对文化市场的清理整顿工作,严格按照有关程序办理书摊许可证,协调有关部门搞好社区教育工作。

4.对社区文娱队伍进行业务指导,活跃社区文化生活。

5.完成上级交办的其他任务。 

(三)人员概况。资中县罗泉镇社会事业服务中心编制9人,年末实有人数9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1500163.04元,其中:一般公共预算财政拨款收入1500163.04

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1650894.04元,其中:基本支出1273263.04元;项目支出377631元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我部严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求,按时完成预算编制的上报工作,并按时提交部门预算草案。编制过程中,根据实际编制政府采购预算及项目预算,确保预算编制的科学性和合理性。按照财政局要求,我部在规定时间内向社会公开了本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)。

(二)专项预算管理。

专项资金按照规范程序提请申请、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

(三)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在问题一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我门整体预算支出绩效情况较好,但仍存在一些问题。

(二)存在问题。

一是任务明确性和合理性有待提高,二是绩效评价制度不健全

(三)改进建议。

完善绩效评价制度;二是提高目标任务的明确性和合理性

 

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附  件:
四川省内江市资中县罗泉镇社会事业服务中心
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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