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索 引 号:
625151515/2019-00001
文件编号:
发布机构:
资中县退役军人事务局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
部门预算
四川省内江市资中县退役军人事务局2019年预算编制说明
  一、基本职能及主要工作  (一)四川省内江市资中县退役军人事务局职能简介  四川省内江市资中县退役军人事务局职能:1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章、政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。3.组织开展退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。5.组织、指导全县拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。7.组织、指导全县拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。  (二)四川省内江市资中县退役军人事务局2019年重点工作  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年工作重点:1.军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。2.开展退役军人教育培训,退役军人就业创业扶持工作。3.拥军优属工作和“三属”的优待抚恤工作。4.重点优抚对象服务管理和抚恤补助发放工作。5.退役军人和其他优抚对象信息采集工作。6.为退役军人和“三属”悬挂光荣牌。7.退役军人稳定工作。  二、部门预算单位构成  四川省内江市资中县退役军人事务局属一级预算单位,无下属二级预算单位。  三、收支预算情况说明    按照综合预算的原则,四川省内江市资中县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。四川省内江市资中县退役军人事务局2019年收支总预算1067.31万元。  (一)收入预算情况  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年收入预算1067.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1067.31万元,占收入100%。  (二)支出预算情况  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年支出预算1067.31万元,其中:基本支出167.31万元,占15.68%;项目支出900万元,占84.32%。  四、财政拨款收支预算情况说明  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年财政拨款收支总预算1067.31万元,较2018年增加1067.31万元,主要原因是:因机构改革,属新成立单位。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款1067.31万元,比2018年预算数增加1067.31万元,主要是:因机构改革,属新成立单位。  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  国防支出55.60万元,占5.21%;    教育支出0.15万元,占0.01%;  社会保障和就业支出1007.63万元,占94.41%;    住房保障支出3.93万元,占0.37%。  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2019年预算数为55.6万元,主要用于:2018年大学生入伍一次性奖励,包括奖励金。  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.15万元,主要用于:单位职工教育培训方面的支出,包括培训费。  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为 6.87万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费。  4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年预算数为1万元,主要用于:残疾军人安装假肢的支出:包括医疗费补助。  5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2019年预算数为900万元,主要用于:符合条件的退役士兵、转业士官自主就业一次性安置补助的支出,包括其他对个人和家庭的补助支出。  6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为56.96万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):2019年预算数为42.8万元,主要用于:驻资部队随军家属及子女生活补助、拥军优属宣传牌租赁费及包括租赁费等支出,包括其他商品和服务支出、生活补助。  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为3.93万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部及县级部门预算规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  六、一般公共预算基本支出情况说明  四川省内江市资中县退役军人事务局退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出167.31万元,其中:  人员经费137.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助费、奖励金。  公用经费29.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。  (二)公务接待费较2018年预算增加100%,主要用于:接待上级检查工作,增长原因:因机构改革,属新成立单位。  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。  单位现有公务用车0辆,其中:无。  2019年没有安排公车购置费。  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障工作正常开展。  八、政府性基金预算支出情况说明  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  九、国有资本经营预算支出情况说明  四川省内江市资中县退役军人事务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  十、其他重要事项的情况说明  (一)机关运行经费  2019年,四川省内江市资中县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为29.91万元,比2018年预算增加29.91万元,增长100%,主要原因是:机构改革,属新成立单位。  (二)政府采购情况  2019年,四川省内江市资中县退役军人事务局安排政府采购预算0万元。  (三)国有资产占有使用情况  截至2018年底,四川省内江市资中县退役军人事务局共有车辆0辆,其中:无。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  2019年没有安排购买单位价值200万元以上大型设备。  (四)绩效目标设置情况  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年四川省内江市资中县退役军人事务局项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  十一、名词解释  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  (二)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集方面的支出。  (三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  (五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。  (六)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。  (七)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  (八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。  (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部及县级部门预算规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   (十二)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  (十三)机关运行经费:为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。  附件:表1.部门收支总表     表1-1.部门收入总表     表1-2.部门支出总表     表2.财政拨款收支预算总表     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)     表3.一般公共预算支出预算表     表3-1.一般公共预算基本支出预算表     表3-2.一般公共预算项目支出预算表     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表     表4.政府性基金支出预算表     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表      表5.国有资本经营预算支出预算表   表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
四川省内江市资中县退役军人事务局2019年部门预算公开表
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