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索 引 号:
625151515/2019-00002
文件编号:
发布机构:
资中县退役军人事务局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
部门预算
四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作  (一)四川省内江市资中县军队离退休干部休养所部门职能简介  1.为军休干部管委会创造良好的工作条件,进一步发挥军休干部作用,实现“自我教育、自我服务、自我管理”,充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。  2.组织军休干部学习中央、省、市有关文件,参加党支部,定期过党的组织生活,坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会,重大节日开展慰问活动。  3.搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设,安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动,增强军休干部体质,丰富工休人员的晚年生活。  4.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费,为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。  5.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动,定期组织离休干部体检,有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。  (二)四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年重点工作  1.以围绕落实“两个待遇”为重点,提高服务质量和水平。全面落实军休干部的政治、生活待遇,是军休工作的基础。  2.开展丰富多彩的文体活动,活跃军休干部精神文化生活。为让军休干部的文体活动开展的丰富多彩,把年初制定的文体活动计划与县老年体协开展的活动相结合,定期不定期开展门球及其他文艺活动。  二、部门预算单位构成  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所属一级预算单位,无下属事业单位。  三、收支预算情况说明  按照综合预算的原则,四川省内江市资中县军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出。四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年收支总预算5万元。  (一)收入预算情况  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年收入预算5万元,其中:一般公共预算拨款收入5万元,占收入预算100%。  (二)支出预算情况  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年支出预算 5万元,其中:基本支出5万元,占100%;项目支出0万元,占0%。  四、财政拨款收支预算情况说明   四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年财政拨款收支总预算5万元,较2018年减少210万元,主要原因是:上级财政部门未提前告知2019年退役安置经费。  收入包括:本年一般公共预算拨款收入5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出5万元。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年一般公共预算当年拨款5万元,比2018年预算数减少210万元。主要是上级财政部门未提前告知2019年退役安置经费。  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  社会保障和就业支出5万元,占100%。  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):2019年预算数为5万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括:办公费。  六、一般公共预算基本支出情况说明  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年一般公共预算基本支出5万元,其中:  人员经费0万元,主要包括:无。  公用经费5万元,主要包括:办公费。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。  (二)公务接待费较2018年预算减少100 %。减少原因:上级财政部门未提前告知2019年退役安置经费。没有经费安排公务接待费。  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少100%。上级财政部门未提前告知2019年退役安置经费,没有经费安排公务用车购置及运行维护费。  单位现有公务用车2辆,其中:离退休干部用车1辆,其他用车1辆。     2019年没有安排公车购置费。  2019年安排公务用车运行维护费 0万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障军休机构及军休人员服务等工作开展。  八、政府性基金预算支出情况说明  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  九、国有资本经营预算支出情况说明  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  十、其他重要事项的情况说明  (一)机关运行经费  四川省内江市资中县军队离退休干部休养所属事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。  (二)政府采购情况  2019年,四川省内江市资中县军队离退休干部休养所安排政府采购预算0万元,主要用于采购:无。  (三)国有资产占有使用情况  截至2018年底,四川省内江市资中县军队离退休干部休养所共有车辆2辆,其中,离退休干部用车1辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  2019年没有安排购买单位价值200万元以上大型设备。  (四)绩效目标设置情况  2019年四川省内江市资中县军队离退休干部休养所无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。  十一、名词解释  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  (二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等支出。  (三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  (四)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  附件:表1.部门收支总表     表1-1.部门收入总表     表1-2.部门支出总表     表2.财政拨款收支预算总表     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)     表3.一般公共预算支出预算表     表3-1.一般公共预算基本支出预算表     表3-2.一般公共预算项目支出预算表     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表     表4.政府性基金支出预算表     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表     表5.国有资本经营预算支出预算表   表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年部门预算公开表
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