您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
625151515/2020-00001
文件编号:
发布机构:
资中县退役军人事务局
发文日期:
2020-05-28
主 题 词:
资中县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
四川省内江市资中县退役军人事务局2020年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)四川省内江市资中县退役军人事务局职能简介1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章、政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障等工作。3.组织开展退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家和省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。7.组织、指导全县拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制。组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。11.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。12.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。(二)四川省内江市资中县退役军人事务局2020年重点工作1.坚持党建引领,强化政治建设。2.开展“思想政治工作年”活动,加强思想政治建设3.开展“基层基础基本建设年”活动,夯实工作基础4.开展“政策法规落实年”活动,加强政策制度建设5.推进能力提升工程,全面加强自身建设6.推进就业创业工程,强化就业创业扶持7.推进矛盾问题攻坚化解工程,防范化解矛盾风险8.推进拥军褒扬工程,扎实做好拥军优属工作9.推进信息化建设工程,实现数字化信息化智能化二、部门预算单位构成四川省内江市资中县退役军人事务局属一级预算单位,无下属二级预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,四川省内江市资中县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省内江市资中县退役军人事务局2020年收支总预算13964.00万元。(一)收入预算情况四川省内江市资中县退役军人事务局2020年收入预算13964.00万元,其中:一般公共预算拨款收入13964.00万元,占收入预算100%。(二)支出预算情况四川省内江市资中县退役军人事务局2020年支出预算13964.00万元,其中:基本支出155.68万元,占1.11%;项目支出13808.32万元,占98.89%。四、财政拨款收支预算情况说明四川省内江市资中县退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算13964.00万元,较2019年增加12896.69万元,主要原因是因机构改革,2019年新成立单位,无2019年年初预算。收入包括:本年一般公共预算拨款收入13964.00万元;支出包括:国防支出255.00万元、教育支出0.37万元、社会保障和就业支出13243.29万元、卫生健康支出456.00万元、住房保障支出9.34万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况四川省内江市资中县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款13964.00万元,比2019年预算数增加12896.69万元。主要是因机构改革,2019年新成立单位,无2019年年初预算。(二)一般公共预算当年拨款结构情况国防支出255.00万元,占1.83%;教育支出0.37万元,占0.003%;社会保障和就业支出13243.29万元,占94.84%;卫生健康支出456.00万元,占3.26%;住房保障支出9.34万元,占0.067%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2020年预算数为255.00万元,主要用于:2019年大学生入伍一次性奖励,包括奖励金。2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为0.37万元,主要用于:单位职工教育培训方面的支出,包括培训费。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为13.07万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费。4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为390.00万元,主要用于:三属、烈士子女死亡抚恤支出,包括抚恤金。5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2020年预算数为2300.00万元,主要用于:伤残军人抚恤支出,包括抚恤金。6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2020年预算数为6300.00万元,主要用于:在乡复员、参战参试、带病回乡退役军人生活补助支出,包括生活补助。7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2020年预算数为1071.00万元,主要用于:义务兵家属优待金,包括其他对个人和家庭的补助。8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2020年预算数为1743.56万元,主要用于:农村籍60周岁退役士兵老年生活补助支出,包括生活补助。9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2020年预算数为13.06万元,主要用于:清明节公祭日祭祀活动支出、烈士家属到外地祭奠烈士补助支出、现役军人立功受奖奖励支出,包括伙食补助费、办公费、其他交通费用、差旅费、奖励金。10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2020年预算数为1001.00万元,主要用于:自主就业退役士兵一次性经济补助支出,包括其他对个人和家庭的补助。11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2020年预算数为17.20万元,主要用于:退役军人光荣返乡工作支出、退役军人社会保险接续工作支出,包括办公费、其他交通费用、伙食补助费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(退役)(项):2020年预算数为92.57万元,主要用于:行政单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):2020年预算数为49.50万元,主要用于:春节八一慰问驻资部队及1-4级伤残军人支出、伤残军人假肢修理支出、武警中队退伍联欢餐饮支出、拥军优属宣传牌租赁支出、驻资部队随军家属及子女补助支出,包括印刷费、生活补助、维修(护)费、伙食补助费、办公费。14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(退役)(项):2020年预算数为37.33万元,主要用于:事业单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2020年预算数为215.00万元,主要用于:应急指挥视频综合平台建设支出、八一期间走访慰问退役军人优抚对象支出、涉军人员维稳工作支出、退役军人综合服务管理党组织工作支出,包括其他商品和服务支出、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、生活补助、印刷费、会议费、培训费。16.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2020年预算数为456.00万元,主要用于:优抚对象医疗补助支出,包括医疗费补助。17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为9.34万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,包括住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明四川省内江市资中县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出155.68万元,其中:人员经费113.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费42.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明四川省内江市资中县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。(二)公务接待费较2019年预算减少33.33%。主要用于:接待上级督查检查工作及其他县(市、区)到我县学习交流,减少原因:2019年实际支出公务接待费用较少。(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。单位现有公务用车0辆。2020年没有安排公车购置费。  2020年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障中心疾病预防控制及重大公共卫生专项等工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明四川省内江市资中县退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明四川省内江市资中县退役军人事务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,四川省内江市资中县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为42.17万元,比2019年预算增加12.26万元,增长40.99%。主要原因是人员发生了变化,2019年年末在编人数由6人增加至12人。(二)政府采购情况2020年,四川省内江市资中县退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,四川省内江市资中县退役军人事务局共有车辆0辆,其中,无。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年没有预算安排购买大型设备。(四)绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年四川省内江市资中县退役军人事务局编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。(二)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。(六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。(七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指用于在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。(八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。(九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出。(十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):是指其他用于优抚方面的支出。(十一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):是指用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。(十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):是指其他用于退役安置方面的支出。(十三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(退役)(项):是指用于行政单位的基本支出。(十四)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):是指用于开展拥军优属活动的支出。(十五)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(退役):是指用于事业的单位的基本支出。(十六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):是指其他用于退役军人事务管理方面的支出。(十七)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):是指用于补助优抚对象的医疗经费支出。(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。(十九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(二十一)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(二十二)机关运行经费:为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。附件:表1.部门收支总表   表1-1.部门收入总表   表1-2.部门支出总表   表2.财政拨款收支总表表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3.一般公共预算支出表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表表5.国有资本经营支出预算表 表6.2020年部门预算项目绩效目标 表7.2020年部门整体支出绩效目标表
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002