四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作　　（一）四川省内江市资中县军队离退休干部休养所职能简介承担军休干部服务管理具体工作。贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，建立和完善军休干部服务保障、教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。（二）四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年重点工作1、以围绕落实“两个待遇”为重点，提高服务质量和水平。全面落实军休干部的政治、生活待遇，是军休工作的基础。　　2、开展丰富多彩的文体活动，活跃军休干部精神文化生活。为让军休干部的文体活动开展的丰富多彩，把年初制定的文体活动计划与县老年体协开展的活动相结合，定期不定期开展门球及其他文艺活动。　　二、部门预算单位构成　 四川省内江市资中县军队离退休干部休养所属一级预算单位，无下属二级预算单位。三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，四川省内江市资中县军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年收支总预算4.5万元。　　（一）收入预算情况　　四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年收入预算4.5万元，其中：一般公共预算拨款收入4.5万元，占收入预算100%。　　（二）支出预算情况　 四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年支出预算4.5万元，其中：基本支出4.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年财政拨款收支总预算4.5万元，较2019年减少0.5万元，主要原因是压缩公用经费开支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出5万元。　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年一般公共预算当年拨款4.5万元，比2019年预算数减少0.5万元。主要是压缩公用经费开支。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　社会保障和就业支出4.5万元，占100%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:2020年预算数为4.5万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括办公费。六、一般公共预算基本支出情况说明　　四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2019年一般公共预算基本支出4.5万元，其中：　　人员经费0万元，主要包括：无公用经费4.5万元，主要包括：办公费。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。　　（二）公务接待费与2019年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。　　单位现有公务用车 1辆，其中：新桑塔纳1辆。2020年没有安排公车购置费。　　2020年安排公务用车运行维护费 0万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障军休机构及军休人员服务等工作开展。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明　　四川省内江市资中县军队离退休干部休养所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费　　2020年，四川省内江市资中县军队离退休干部休养所属事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。　（二）政府采购情况　　2020年，四川省内江市资中县军队离退休干部休养所安排政府采购预算0万元。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2019年底，四川省内江市资中县军队离退休干部休养所所属各预算单位共有车辆2辆，其中，新桑塔纳1辆，广州本田奥德赛商务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　2020年无计划购买大型设备等固定资产。　　（四）绩效目标设置情况　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年四川省内江市资中县军队离退休干部休养所无专项项目支出，因此，无绩效目标设置情况。十一、名词解释　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　（二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等支出。　　附件：表1.部门收支总表　　　　　表1-1.部门收入总表　　　　　表1-2.部门支出总表　　　　　表2.财政拨款收支总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）　　　　　表3.一般公共预算支出表　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表　　　　　表4.政府性基金支出预算表　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表　　　　　表5.国有资本经营支出预算表 表6.2020年部门预算项目绩效目标 表7.2020年部门整体支出绩效目标表