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索 引 号:
11510921MB1649418Q/2019-00004
文件编号:
发布机构:
县信访局
发文日期:
2019-12-31
主 题 词:
中共资中县委群众工作局2018年度部门整体支出绩效自评报告
中共资中县委群众工作局2018年度部门整体支出绩效自评报告根据资预财【2019】27号文件精神,我局对2019年度部门预算支出绩效评价工作进行了全面综合评价,现将有关情况报告如下:一、部门概况(一)机构组成。 根据市机构编制委员会《关于设立中共资中县委群众工作局的批复》(内市编发【2008】49号文件精神,经2007年县编委会第六次编委会研究,同意设立中共资中县委群众工作局(同时挂资中县人民政府信访局牌子),实行两块牌子一套人马,列入县委工作部门,为正科级行政机构。根据资编发(2008)21号、资委编发(2012)33号、资委编发(2012)34号文件精神,我局内设4个股室,分别为办公室、督查督办股、立案调处股、热线管理办公室;下设两个事业中心,即:资中县群众工作中心、资中县惠民帮扶中心(全民所有制股级事业单位)。(二)机构职能中共资中县委群众工作局是县委负责群众和信访工作的职能部门,基本职能是:受理、协调、转送信访人提出的信访事项;承办上级和县委、县人民政府交由处理的信访事项;负责信访情况的综合分析工作;督查督办信访案件;协调处理重要信访案件;督促、检查县委、县政府有关信访工作的指示、决定的贯彻落实;协调各单位入驻“中心”的信访接待处理工作;指导县级其他工作部门和下级人民政府群众工作机构的群众工作;负责县领导群众接待日的安排和处理。(三)人员概况中共资中县委群众工作局共有编制23人,其中行政14人、行政工勤2人,事业人员7人(较上年增编1人),另有行政退休人员3人(较上年增加1人)。年末在职实有人数20人,其中行政12人、行政工勤2人,事业人员6人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2018年预算收入4850179.80元,其中行政运行1556413元;机关服务222630元;信访事物2038340元;事业运行653308元;培训支出2000元;机关事业单位基本养老保险缴费支出247788.80元;住房公积金129700元。(二)部门财政资金支出情况。2018年预算支出4850179.80元,其中:基本支出2811839.80元;项目支出2038340元。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况。1、预算编制:我局严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求,按时完成预算编制的上报工作,并按时提交部门预算草案。编制过和中,根据实际编制政府采购预算及项目预算,确保预算编制的科学性和合理性。2、专项预算提前细化:2018年度的专项资金全部提前细化。3、“三公”经费及培训费编制情况:(1)“三公”经费支出情况:2018年我局实现三公经费支出53,100元,其中:公务接待费53,100元占调整预算数53,100元的100%,严格执行了预算要求,未有突破预算指标超支现象。与去年同期19,000元相比,增加34100元,上升179.5%,主要原因为:今年维稳压力增大,维稳成本上升。(2)会议费支出情况:2018年会议费为13,420元,比去年9000元,上升4420元。其主要是敏感节点比上年增多,导致会议研判次数有所增加。(3)培训费支出情况:2018年培训费用57,036元,比去年43,000元,增加14036元。其主要是为了适应新形势下的信访变化,加大了对信访业务人员的业务能力提升培训。4.财政拨款收入、支出分析。全年的财政收支决算平衡。5.年末结转和结余情况。我单位无年终结余结转。6.绩效目标完成情况。我单位项目绩效目标完成100%;整体支出绩效目标实现达到预期社会效果。(二)执行管理情况1.专项资金严格管理,坚持专款专用专项资金严格按照规范程序提请申请、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化了专项资金使用,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。7月、9月、12月都达到本部门应达到的执行进度。2.“三公”经费的控制及压缩2018年“三公”经费预算数53100.00元,年终决算数53100.00元,与年初预算数持平,较上年执行数相比增19000元,主要原因是今年维稳压力大,维稳成本上升。(三)综合管理情况 1、资产管理情况我局严格按照要求将国有资产纳入资产信息管理系统,并及时将资产变动情况录入系统、全面开展资产清查工作并上报相关数据。2、制度建设情况我局严格按照2017年出台的《资中县党政机关公务接待管理实施细则》、《差旅费报销审批管理办法》等相关财务管理规章制度执行。在财务审核中,严格执行相关规定,严格审核程序,对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。并要求购买物品的发票必须有经手人、审核人,领导签名方可有效,以确保我局财务的真实、合法、准确、完整,以提高财务管理的透明度,切实发挥财务核算和监督的作用。3、会计法规的执行情况我局严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支。在实际工作中,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销要有实效性,做到各项收支账证相符、账账相符、账实相符,做到监督有力。对于“三公”经费支出也严格按照三公经费预算标准执行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。4、信息公开按照财政局要求,我局在规定时间内向社会公开了本部门预决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)及部门整体支出绩效自评报告。5、绩效评价开展情况2018年,按照财政局要求,我局在规定时间内向财政部门报告了自评报告等相关绩效信息,针对财政部门在绩效评价检查中发现的问题,也及时制定整改措施,并整改落实到位。6、依法接受财政监督情况我局严格按照财政局相文件要求开展自查自纠,并及时按质按量报送相关报表资料等,不存在违规违纪问题。(四)整体绩效情况(1)部门职责履行情况自我局成立以来,认真按照《信访条例》切实履职履责,共受理群众来信来访来电6万余件次,依法妥善处置了上千件集访事件,指导督促承办单位化解信访突出问题上万件,未发生一起群体性事件和恶性信访案件。做好了历年全国“两会”、全国党代表会议等重要会议、重大活动等特殊敏感时期的信访稳定工作,有力的维护了信访稳定。(2)项目绩效评价情况我局的专项资金实行严格管理,坚持专款专用。四、评价结论及建议(一)存在问题。预算编制是根据年度内单位可预见的工作任务,确定的单位年度预算目标,细化了预算指票,但在实际支付过程中,个别时侯未严格按照预算指标执行。(二)改进措施及建议。1、加强学习,提高认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视,增强财务人员的预算意识。2、严控“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增。3、规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先预算,后支出”的原则,在资金支付管理方面,严格按规定程序向财政部门申请用款,在财政部门批复的支出预算范围内申请使用经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内控机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。严格落实会计核馢、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督。 中共资中县委群众工作局2019年8月20日
 附  件:
群工局2018年部门整体支出绩效评价指标体系
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