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索 引 号:
451469764/2019-00050
文件编号:
发布机构:
县房管局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
预算编制说明
四川省内江市资中县房地产管理局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)资中县房地产管理局职能简介

  资中县房地产管理局是隶属资中县住房和城乡建设局管理的二级局,事业单位。承担全县房地产交易市场管理、房屋抵押和交易、房屋安全鉴定、物业和装饰装修管理、维修资金管理、白蚁防治管理、房屋征收与补偿安置、农村产权制度改革、城镇住房制度改革和住房保障等多项职能。

  (二)资中县房地产管理局2019年重点工作

  1.积极推进《关于贯彻落实<内江市人民政府办公室关于进一步加强房地产市场监督管理的通知>的实施意见》、《资中县商品房预售资金监督管理暂行办法》、《资中县商品房楼盘交付管理办法》等规范性文件的出台,使我县商品房市场管理做到有法可依、有章可循。

  2.按照房地产市场管理各项法律法规和政策,清理完善商品房管理各环节的管理职责、工作流程和必收要件,规范管理行为。主动协调,积极化解商品房销售和交付中的各种矛盾,维护我县社会稳定。

  3.按照房地产市场管理政策法规,结合当前扫黑除恶治乱工作要求,加大房地产市场巡查力度。建立住建、工商、房管联合执法机制,深入开展房地产开发企业和中介机构违规违法行为专项整治,全方位对房地产市场进行监控,对市场乱象进行整治。

  4.积极参与辖区政府设立住宅小区业主大会的指导,扎实推进住宅小区业主委员会的组织成立,增强业主自治管理意识。组建我县物业服务行业协会,通过行业自律来约束和调整各物业服务企业的经营管理行为,促进企业协作和杜绝行业不正当竞争。加强对我县物业服务企业管理人员的培训工作,对物业服务企业按期进行巡查,评定信用等级。加强装饰装修管理,杜绝违规装修、乱穿墙打洞。

  5.加强维修资金的使用备案管理,确保维修资金的使用安全。严格维修资金的使用范围和备案程序,确保维修资金不被挪作他用;合理安排使用维修资金,确保维修资金用于应急维修工程项目。

  6.多渠道筹集资金,进一步增加房源和稳定房价,保障棚改需求。一是加强与国开行、农发行的协调工作,按照要求做好申贷和提款工作,争取政策支持,力争国开行、农发行棚改贷款资金能够及时发放到位;二是充分利用政策,争取其他商业银行及金融机构贷款支持,为企业征收以及商业用房补偿安置提供资金支持;三是加快土地整理,将棚改区域内部分土地出让收益用于弥补棚改资金不足;四是充分利用购房服务平台,引导更多地开发楼盘入驻,为棚改居民购房提供服务;五是采取组织棚改居民团购议价、协调开发企业为棚改购房居民定向定价开发等方式稳定房价;六是在上级部门同意的情况下,将剩余经济适用住房纳入棚改房源库,缓解棚改居民购房困难问题;七是采取政府购买安置房的方式。通过政府与意向开发企业进行谈判,锁定房源、房价,签订购房协议定向销售给棚改居民,为我县顺利实施棚户区改造打下良好基础。

  7.加快实施国有土地上房屋征收,稳步推进城中村集体土地上房屋征收货币化补偿安置。2019年我县拟实施棚户区改造602户。我们将加快各片区的调查摸底、建档立卡和分户评估工作;创新集体土地上房屋征收方式,及时启动棚改安置补偿协议签订。

  二、部门预算单位构成

  资中县房地产管理局属一级预算单位,无下属二级预算单位。挂靠单位2个:资中县房屋征收补偿安置中心和资中县城镇住房制度改革办公室,人员混岗使用,纳入资中县房地产管理局统一核算。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,资中县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入837.20万元;支出包括:教育支出1.86万元;社会保障和就业支出85.86万元;住房保障支出749.48万元。资中县房地产管理局2019年收支总预算837.20万元。

  (一)收入预算情况

  资中县房地产管理局2019年收入预算837.20万元,其中:一般公共预算拨款收入837.20万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  资中县房地产管理局2019年支出预算837.20万元,其中:基本支出837.20万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  资中县房地产管理局2019年财政拨款收支总预算837.20万元,较2018年减少52.57万元,主要原因:一是预算人数减少,工资福利支出及公用经费支出相应减少;二是未安排白蚁防治费用。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入837.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出1.86万元;社会保障和就业支出85.86万元;住房保障支出749.48万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  资中县房地产管理局2019年一般公共预算当年拨款837.20万元,比2018年预算数减少52.57万元。主要原因:一是预算人数减少,工资福利支出及公用经费支出相应减少;二是未安排白蚁防治费用。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出1.86万元,占0.22%;社会保障和就业支出85.86万元,占10.26%;住房保障支出749.48万元,占89.52%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.86万元,主要用于职工进修及培训。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为82.05万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为2.83万元,主要用于缴纳2019年退休职工职业年金。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.98万元,主要用于退休职工活动费和发放退休职工个人账户。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为46.90万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。

  6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2019年预算数为702.58万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  资中县房地产管理局2019年一般公共预算基本支出837.20万元,其中:

  人员经费595.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

  公用经费242.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  资中县房地产管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少)0%。

  2019年与2018年无因公出国(境)费支出预算。

  (二)公务接待费较2018年预算减少20%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等,减少的原因是厉行节约,严禁铺张浪费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少62.5%。

  主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,减少的原因是根据资中县公务用车配备使用管理工作领导小组办公室关于做好资中县县属事业单位公务用车封存停驶的通知(资公车办发〔2018〕1号),车辆统一封存停驶车辆使用减少。

  单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,皮卡车1辆。

  2019年无公务用车购置预算安排。

  2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于5辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障县城区外住房保障、物业管理、市场管理、房屋征收等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  资中县房地产管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  资中县房地产管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,资中县房地产管理局机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  (二)政府采购情况

  2019年,资中县房地产管理局安排政府采购预算10万元,主要用于采购打复印一体机与行业专用软件。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,资中县房地产管理局所属各预算单位共有车辆5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,皮卡车1辆,主要用于县城区外住房保障、物业管理、房屋征收等工作的开展。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年资中县房地产管理局无购买大型设备等固定资产预算安排。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年资中县房地产管理局无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

  7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.设备购置:用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
部门预算公开报表-320104-房管局.xls
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