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索 引 号:
733433882/2019-00031
文件编号:
发布机构:
县应急管理局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
督查,调查,文件,制度,规划
2019年应急管理局部门预算编制说明
  资中县安全生产监督管理局2019年部门预算编制

  说 明

  一、基本职能及主要工作

  (一)安监局职能简介

  1、宣传贯彻国家安全生产法律、法规、方针、政策,执行安全生产的法律、法规和政策。拟订全县安全生产政策、规划及综合性文件并组织实施。

  2、依法行使安全生产综合监督职责,指导、协调和督促乡镇人民政府和相关部门安全生产工作,具体实施安全生产综合目标管理和考核工作;协调解决安全生产中的重大问题,依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督管理,组织生产安全事故调查处理,对安全生产违法行为实施行政处罚,

  3、依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动保护用品的安全生产工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安监局做好中央、省、市在资中县境内的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

  4、承担非煤矿山危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理,依法组织实施安全生产准入制度,指导和监督有关安全标准化工作。负责危险化学品安全监督综合工作和烟花爆竹安全生产监督工作。

  5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  6、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。根据县政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案上报工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

  7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

  8、承担全县煤矿安全生产监督管理职责,监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况,依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目,承担煤矿瓦斯等级鉴定监管工作。

  9、负责组织全县安全生产宣传教育培训工作,监督检查生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员持证上岗情况。

  10、负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

  11、负责组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

  12、承担县政府公布的安全生产行政审批事项。

  13、承办县政府及县安委会交办的其它事

  (二)安监局2019年重点工作

  1、完成县安委会办公室日常工作。

  2、大力抓好安全宣传教育培训工作

  3、深入开展主管行业领域安全监管和行政执法工作

  4、大力抓好局机关自身建设。

  二、部门预算单位构成

  安监局属一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入496.76万元;支出包括:教育支出1.07万元、社会保障和就业支出51.86万元、灾害防治及应急管理支出415.65万元、住房保障支出28.18万元。安监局2019年收支总预算 496.76万元。

  (一)收入预算情况

  安监局2019年收入预算 496.76 万元,其中:一般公共预算拨款收入496.76万元,占收入预算100%。

  (二)支出预算情况

  安监局2019年支出预算 496.76 万元,其中:基本支出 496.76万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占0 %。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  安监局2019年财政拨款收支总预算496.76 万元,较2018年增加22.35 万元,主要原因是人员工资标准提高。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入 496.76 万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元;支出包括:教育支出1.07万元、社会保障和就业支出51.86万元、住房保障支出28.18万元、灾害防治及应急管理支出415.65万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  安监局2019年一般公共预算当年拨款496.76万元,比2018年预算数增加22.35 万元。主要是人员工资标准提高。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出1.07万元,占2%;社会保障和就业支出51.86万元,占10%;住房保障支出28.18万元,占5%;灾害防治及应急管理支出415.65,占83%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  安监局2018年一般公共预算拨款支出496.76万元,主要是:

  1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.07万元,主要用于单位职工培训费用;

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为49.19万元,主要用于基本养老保险缴费支出;

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为2.4万元,主要用于主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.27万元,主要用于单位离退休方面的支出;

  5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为183.30万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

  6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务支出(项):2019年预算数为16.10万元,主要用于提供后勤服务的各类后勤服务中心;

  7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):2019年预算数为169.25万元,主要用于除上述项目以外其他应急管理方面的支出;

  8.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项):2019年预算数为47万元,主要用于煤矿安全监察管理方面的支出;

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):2019年预算数为28.18万元,主要用于行政事业单位及下属单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出;

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  安监局2019年一般公共预算基本支出 496.76万元,其中:

  人员经费 363.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 133.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数 17.8 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 11.8 万元,公务用车购置及运行维护费 6 万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少)0 %。   (二)公务接待费较2018年预算减少85 %。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。减少原因是厉行节约,减少支出。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(减少)0 %。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出

  单位现有公务用车 1 辆,其中:本田CRV越野车1辆。

  2019年安排公务用车运行维护费 6 万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障灾害防治及应急管理等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  安监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,安监局机关运行经费财政拨款预算为40.81万元,比2018年预算增加 4.02万元,增长10 %。主要原因是人员工资标准提高。

  (二)政府采购情况

  2019年,安监局安排政府采购预算2.5 万元,主要用于采购电脑等办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,安监局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,本田CRV越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年安监局无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。

  十一、名词解释

  1、培训支出:指该部门用于培训的支出。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3、其他行政事业单位离退休支出:行政事业单位离退休人员其他的费用支出;

  4、机关事业单位职业年金缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  5、应急管理事务行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6、应急管理事务机关服务:指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后倾服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位事业单位的支出。

  7、应急管理事务其他应急管理支出:反映除上述项目外的其他应急管路方面的支出。

  8、应急管理事务其他煤矿安全支出:指除上述项目以外其他用于煤矿安全监管管理方面的支出。

  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
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