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索 引 号:
008535544/2019-00039
文件编号:
发布机构:
陈家镇政府
发文日期:
2019-10-09
主 题 词:
预决算
2018年度 资中县陈家镇村建环卫中心部门决算
 
 
 
 
 
2018年度
资中县陈家镇村建环卫中心部门决算
 
 
 
第一部分 部门概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、认真贯彻落实规划和建设的法律、法规、规章制度,严格依法行使职权。
   2、切实编制好集镇总体规划及各项详细规划。
   3、认真做好农村道路、桥梁的规划、建设和管理。
   4、积极服务项目,做好建设项目的选址意见书(含临时建设项目)、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证(即“一书二证”)的填、审、报、批工作,做到手续齐全。
   5、加强D级危房的管理。
   6、加强建设市场的运作管理,规范管理本镇范围内各类建设工程的勘察、设计、招投标、质量和施工安全等环节,加强对个体工匠的指导和管理。
   7、做好本镇区域范围内的各类违法建设的查处和上报工作。
   8、大力服务和推进城镇化建设,提高城镇化率;认真做好村庄布局规划的实施和管理。切实加强规划建设项目的跟踪监督和管理。
(二)2018年重点工作完成情况。
本年安办主要负责本辖区的安全建设工作,建管所负责D级危房排查和征地撤迁工作,统计负责固定资产投入,粮食监测调查,及社会经济调查。
二、机构设置
村建环卫中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
 
 
第二部分2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入388.68万元、支出245.68万元,结转结余143万元。与2017年相比,收入增加197.89万元,增长103.72%;支出增加146.83万元,增长148.53%。主要变动原因农村危房改造项目增加所以收支较2017年有所增长 。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计388.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入292.02万元,占75.13%;政府性基金预算财政拨款收入96.66万元,占24.87%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计245.68万元,其中:基本支出75.02万元,占30.54%;项目支出170.66万元,占69.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计388.68万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加154.39万元,增长65.90%。主要变动原因农村危房改造项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出149.02万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加50.97万元,增长51.98%。主要原因是因为一些项目的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出245.68万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出6.64万元,占2.7%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出160.47万元,占65.32%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出78.57万元,占31.98%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为**万元,完成调整预算数的**%。其中:
1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数与调整预算数持平。
2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数与调整预算数持平。
3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数与调整预算数持平。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数与调整预算数持平。
5.社会保障和就业2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为6.64万元,完成调整预算100%,决算数与调整预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数与调整预算数持平。
7.城乡社支出 2120199  其他城乡社区管理事务支出: 支出决算为63.81万元,完成调整预算100%,决算数与调整预算数持平。
8.住房保障支出 
(1)2210105 农村危房改造:支出决算为74万元,完成调整预算100%,决算数与调整预算数持平
(2)2210201 住房公积金:支出决算为4.57万元,完成调整预算100%,决算数与调整预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.02万元,其中:
人员经费71.14万元,主要包括:基本工资22.08万元、津贴补贴4.14万元、奖金12.24万元、伙食补助费1.98万元、绩效工资15.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.64万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费3.88万元,主要包括:办公费1.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.34万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.52万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费0万元、劳务费0.02万元、委托业务费**万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平主要原因是经费严格把控。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出96.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年,村建环卫中心未开展项目支出绩效目标管理。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
村建环卫中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2018年,**单位未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,村建环卫中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
 
第三部分名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
 
 
 
第四部分 附表
 
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
2018年度 资中县陈家镇村建环卫中心部门决算
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