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索 引 号:
12510921MB142453/2019-00043
文件编号:
发布机构:
资中邮政管理局
发文日期:
2019-11-25
主 题 词:
预算
资中县邮政业服务中心预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能简介:资中县邮政业服务中心是全额拨款事业单位,财务管理体制是县级一级预算单位。单位职责范围是:贯彻执行国家邮政业法律法规,方针政策和服务标准,研究谋划地区邮政业发展规划和发展战略;向社会提供邮政快递业发展趋势研判、行业生产经营状况分析、行业间融合发展模式研究等服务;向资中县邮政快递企业提供政策咨询、法规解读、项目申报、规范经营、推广行业标准、职业技能鉴定培训、行业交流合作等服务;为邮政管理部门监督管理本地区快递、集邮、邮政用品等邮政市场提供基础工作;为邮政管理部门监督管理本地区邮政普遍服务和机要通信等特殊服务提供技术支持和专业服务;为邮政管理部门开展本地区邮政安全生产监管、统计提供技术支持和辅助工作,保障邮政通信与信息安全;承办上级邮政管理部门和资中县人民政府交办的其他事项。
  (二)资中县邮政业服务中心2019年重点工作:引导镇、村级网点服务农特产品进城,为快递企业和农特产品协会,搭建优质平台,确保农特产品及时外运,倡导一村一品;成立资中快递协会通过行业自律,规范寄递市场;整合乡镇干线运输,降低企业运营成本,合理规划线路,整合运输资源,对乡镇快递包裹实施统一配送;取缔企业以街代市现象,强化企业分拣管理。
  二、部门预算单位构成
  资中县邮政业服务中心属一级预算单位,无下属二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,资中县邮政业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入69.60万元;支出包括:教育支出0.13万元,社会保障和就业支出6.41万元,交通运输支出59.38万元,住房保障支出3.68万元。资中县邮政业服务中心2019年收支总预算 69.60万元。
  (一)收入预算情况
  资中县邮政业服务中心2019年收入预算69.60万元,其中:一般公共预算拨款收入69.60万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  资中县邮政业服务中心2019年支出预算 69.60万元,其中:基本支出 60万元,占 86.2%;项目支出 9.6万元,占13.8 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  资中县邮政业服务中心2019年财政拨款收支总预算 69.6万元,较2018年增加 59.6万元,主要原因是:我单位属于新成立的部门,于2018年4月人员才全部到位,因此2018年年初没有预算工资福利及社会保障支出,所以工资福利及社会保障支出增加45.74万元,公用经费增加9.26万元,项目支出(房租)增加4.6万元。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入69.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元;支出包括:一般公共预算支出69.60万元,其中教育支出0.13万元,社会保障和就业支出6.41万元,交通运输支出59.38万元,住房保障支出3.68万元。 
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  资中县邮政业服务中心2019年一般公共预算当年拨款 69.6万元,比2018年预算数增加59.60万元。主要是2018年没有预算工资福利支出,所以工资福利支出增加45.74万元,公用经费增加9.26万元,项目支出(房租)增加4.6万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.13万元,占0.1%,社会保障和就业支出6.41万元,占9.2%;交通运输支出59.38万元,占85.4%;住房保障支出3.68万元,占5.3%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.13万元,主要用于:单位培训方面的支出。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)::2019年预算数为6.41万元,主要用于:单位对职工基本养老保险、其他社会保险、失业保险、医疗保险、生育保险等的支出。
  3.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):2019年预算数为59.38万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及项目支出,包括单位办公用房租赁费。
  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为3.68万元,主要用于:单位对职工按规定缴纳的住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  资中县邮政业服务中心2019年一般公共预算基本支出 60万元,其中:
  人员经费45.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费14.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  资中县邮政业服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数 2.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.96万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少)0%。
  (二)公务接待费较2018年预算减少 1.4%。公务接待主要用于上级单位对我单位的安全工作,日常业务工作检查指导等公务活动开支。减少原因主要是本着厉行节约原则,减少了公务接待费用。  
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(减少) 0%。
  单位现有公务用车 0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  资中县邮政业服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  资中县邮政业服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,资中县邮政业服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
  (二)政府采购情况
  2019年,资中县邮政业服务中心安排政府采购预算 0万元,。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,资中县邮政业服务中心预算单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年资中县邮政业服务中心项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2. 教育支出:指用于教育管理、培训等事务方面的支出。
  3.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.
  4. 社会保障和就业支出:指单位为职工缴纳的基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险等社会保险费用。
  5. 住房保障支出:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金的费用。

  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
资中县邮政业服务中心2019年部门预算公开报表
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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