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索 引 号:
740047402/2019-00038
文件编号:
发布机构:
县公共资源交易服务中心
发文日期:
2019-12-06
主 题 词:
决算
 内江市公共资源交易中心资中县分中心2019年部门整体支出绩效报告
  一、交易中心概况

(一)机构组成。

内江市公共资源交易中心资中县分中心,为正科级单位,成立于2016年4月,属于事业性质。

(二)机构职能。

贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。承担国家投资并达到相关规模以上的工程建设项目招投标、政府采购等公共资源交易现场服务和管理工作;负责有关的国有产权、特许经营权出(转)让等现场服务和管理工作。承担县公共资源交易中心信息技术平台建设和管理;按照有关规定发布场内交易信息,为交易各方提供交易资讯、鉴证服务。查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为,接受有关咨询、投诉、并按职责移送有关监督部门处理。承办县政府交办以及其他部门委托的事项。

二、财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入总额为3264661.29元,其中:当年财政拨款收入3262664.29元、上年结余1997元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年支出总额为3255121.49元,当年结余9509.8元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

中心按照县财政的统一要求,对2018年的各项收入及支出作了认真的清理,真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作;认真对绩效目标的填报,对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化,对“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等支出进行预算控制,保障交易中心正常运行。

(二)执行管理情况。

1、进度情况

在县财政局相关股室的支持协调配合下,中心资金按分月拨款,专项资金按实际情况调拨支付,全年资金基本按月份比例调度,其中拨款1-3月财政补助收入58.15万元,占全年预算收入的17%;1-6月财政补助收入146.86万元,支出约占全年预算收入的45%;1-7月财政补助收入156.89万元,支出约占全年预算收入的48%;1-9月财政补助收入237.92万元, 支出约占全年预算收入的72%;1-11月财政补助收入255.56万元,支出约占全年预算收入的66%。

2、厉行节约

中心无因公出国(境)及公务用车费用的情况,全年会议费0.08万元,比年初预算0.5万元节约了16%;公务接待费0.6万元, 比年初预算1.18万元节约了48%。

(三)综合管理情况。

1、财务管理情况

中心建立了《财务管理制度》、《政府采购办法》、《合同管理办法》、《资产管理办法》等内控制度,会计核算严格按照单位制定的各项规章制度及《会计法》的规定执行,保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。按照上级规定的时间及网站时行公开。需采购物品,严格按照政府采购制度执行,财务信息的公开也严格按照规定执行。

2、政府采购实施情况。

严格执行《政府采购法》和《资中县财政局资中县公共资源交易服务中心关于启用政府采购管理系统实行网上办公的通知》(资财采管〔2017〕13号)规定,严格按政府采购预算实施采购计划。

3、资产管理情况。

进一步加强单位资产管理,全面开展固定资产清查工作,把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理,落实专人负责,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。

4、信息公开情况。

按照《预算法》规定,在财政部门预算批复20日内,在县政府门户网站主动公开部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,在县政府门户网站主动公开部门决算编制说明,向社会主动公开部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况及机关运行经费情况,并接受财政监督。。

5、非税收入

中心非税收入项目是交易服务费,18年收入总额是40.12万元,占年初预算的80%,以全额上缴国库。

(四)整体绩效。

1、部门职责履行情况。

中心主要用于保障单位运转、履行职能职责,认真贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

2、项目绩效评价情况。

中心根据部门支出绩效评价指标体系,积极开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,为中心领导决策提供参考,完善资金分配,健全管理制度,为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

中心根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评,自评得分95分,为县财政决策提供参考依据。主动接受监督,完善资金分配,健全了管理制度。

(二)存在问题。

部分经济科目预算误差较大,在来年预算中需要调整,保证预算更加准确。

(三)改进措施及建议

中心对部门预算支出绩效评价无改进措施及建议意见。

内江市公共资源交易中心资中县分中心

2019年8月21日
 附  件:
县交易中心2019年部门整体支出绩效评价指标体系
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