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索 引 号:
008534218/2019-00230
文件编号:
发布机构:
县卫生健康局
发文日期:
2019-12-27
主 题 词:
预算支出
资中县卫生和计划生育局2018年度部门预算支出绩效自评报告
  资中县卫生和计划生育局

  2018年度部门预算支出绩效自评报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  资中县卫生和计划生育局属一级预算全额拨款的行政单位,下属二级单位4个,其中:行政单位1个,其他事业单位3个。主要包括:资中县卫生和计划生育局局机关、资中县120指挥中心、资中县计划生育协会办公室、资中县流动人口管理站。

  (二)机构职能。

  资中县卫生和计划生育局贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作;负责制定县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测;负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行我省国家基本药物采购、配送、使用的政策,并对全县药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理;组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制;组织拟订全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度;完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制;负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设,根据国家、省、市要求,组织实施卫生计生国际交流合作与卫生援外工作;指导拟订全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标;负责县直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作,协助做好重要领导、重要外宾莅资期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县政府血吸虫病防治工作领导小组、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年我单位财政拨款收入决算总额为5867.85万元,其中:当年财政拨款收入4721.70万元,年初财政拨款结转结余1146.15万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年我单位财政拨款支出决算预算5867.85万元,其中:当年财政拨款支出5243.30万元,年末财政拨款结转和结余624.55万元,为项目支出结转结余624.55万元。财政拨款支出中人员经费支出998.76万元,日常公用经费支出345.55万元,项目支出3898.99万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况

  2018年依据我单位履职要求和各单位(股室)年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算和《关于编制2018年县级部门预算草案的通知》要求,将全部非财政结余资金纳入部门预算,按时完成部门预算基础库、项目库草案的编制工作,对县人大预工委预审意见及时修改说明,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。

  一是支出预算严格按照“零基预算”方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年10月31日为基准期编制。

  二是项目支出预算编制,参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排,对符合政策规定和卫计事业发展规划的项目,合理界定通用项目和专用项目,纳入项目库,完整准确填报项目信息。

  三是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。

  四是按照《资中县人民政府办公室<关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》(资中府办发[2017]151号)和资中县财政局关于印发《资中县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准(试行)的通知》(资财资产[2017]114号)规定认真编制政府采购预算,做到应编尽编,确保了政府采购预算的完整。

  五是根据2018年部门预算执行情况,对已进入政府采购程序暂未执行的专用项目按程序向财政局申请结转,按批复结转纳入2018年部门预算。

  六是公务接待费6.66万元,较上年减少11.65万元;公务用车运行维护费3.54万元,较上年减少5.39万元;培训费15.97万,较上年增加5.59万元;会议费2万元,较上年减少3.46万元。

  (二)执行管理情况。

  2018年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

  一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估,对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹,按程序办理预算调整手续,用于安排解决其他急需的项目,做到了中期评估动态调整到位,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

  二是严格执行“三公经费”预算。2018年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使其支出得到有效控制。全年“三公”经费支出10.21万元,比上年减少62.53%。其中:公务用车运行维护费3.55万元,比上年减少60%;公务接待费6.66万元,比上年减少63.61%。

  三是厉行节约,控制行政成本。2018年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强机关节能降耗工作力度,对机关能耗适时监控。

  (三)综合管理情况。

  2018年,我单位进一步加强机关财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强项目经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。确保了厅机关及下属单位工作任务的顺利完成,推动了节约型机关的建设。

  1.非税收入执收情况。2018年我局非税收入征缴0万元。  

  2.政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定,严格按政府采购预算实施采购计划。

  3.资产管理情况。进一步加强机关及直属单位资产管理,建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度,全面开展固定资产清查工作,把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理,落实专人负责,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。

  4.信息公开情况。按照县政府统一部署和具体要求,在财政部门预算批复20日内,于2018年2月28日,在本单位门户网站主动公开了2018年部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,于2018年9月30日,在本单位门户网站主动公开了2017年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况。

  按照县财政局要求,对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评,并按要求在部门党政网上公开了我单位部门预算支出绩效自评报告,接受公众监督。

  (四)整体绩效情况。

  1.部门职责履行情况。

  2018年,在县委、县政府正确领导下,我单位牢牢把握发展大势,认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成收支预算任务,实现了年度预期目标。民生工程奖励扶助按进度及要求完成;财政管理更加科学规范,加强政府采购法制化建设,加强行政事业单位资产管理、投资评审、会计财务、资产评估、票据监管等工作;加强政府性债务管理,建立完善债务管理考核问责机制。

  2.项目绩效评价情况。

  我局项目资金分配为按照各级下发财政补助金额,根据项目实施单位上报项目开展工作量和开展项目服务质量相结合,申请项目资金据实拨付。

  项目支出按照专项资金管理办法做到专款专用原则,使用时申请指标,每月按实施进度进行,建立项目明细专帐。及时进行财务处理,会计核算按功能科目、经济科目及项目内容进行规范建账,账务管理规范。

  通过项目的实施和有序推进,项目资金使用效益成效显著,群众满意度高。

  四、评价结论及建议

  (一)自评结论。

  2018年,认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

  全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,全年项目支出达到预期绩效目标。

  (二)存在问题。

  我局财务股人员较少,对工作细致程度不够;内部控制制度还需进一步完善;对下属单位的专项资金管理不够。

  (三)改进建议。

  (1)建议财政部门加强对县级部门财务人员业务培训,促进部门财务工作的相互交流学习。

  (2)督促本部门财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。
 附  件:
资中县卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价指标体系
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