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索 引 号:
008534218/2019-00232
文件编号:
发布机构:
县卫生健康局
发文日期:
2019-12-27
主 题 词:
绩效评价
资中县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算支出绩效自评报告
  资中县妇幼保健计划生育服务中心

  2019年县级部门整体支出绩效报告

  一、 部门概况

  (一)机构组成

  资中县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算单位。其中:事业单位1个。

  (二)机构职能

  按照相关的规定,我单位的主要职能是:

  为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

  二、财政资金收支情况

  (一)财政资金收入情况

  2018年我单位财政拨款收入决算总额为2383.40万元,其中:当年财政拨款收入2085.48万元,年初财政拨款结转结余297.92万元。

  (二)财政资金支出情况

  2018年我单位财政拨款支出决算预算1763.54万元,其中:当年财政拨款支出1143.69万元,年末财政拨款结转和结余619.85万元,为项目支出结转结余619.85万元。财政拨款支出中人员经费支出419.68万元,日常公用经费支出54.38万元,项目支出1289.48万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况

  2018年依据我单位履职要求和各科室年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算和《关于编制2018年县级部门预算草案的通知》要求,将全部非财政结余资金纳入部门预算,按时完成部门预算基础库、项目库草案的编制工作,对县人大预工委预审意见及时修改说明,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。

  支出预算严格按照“零基预算”方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年10月31日为基准期编制。

  项目支出预算编制,一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排,对符合政策规定和卫计事业发展规划的项目,合理界定通用项目和专用项目,纳入项目库,完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准》和《资中县县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准的通知》(资财资产[2017]114号)规定,认真编制政府采购预算,做到应编尽编,确保了政府采购预算的完整。四是根据2018年部门预算执行情况,对已进入政府采购程序暂未执行的专用项目按程序向财政局申请结转,按批复结转纳入2018年部门预算。五是单位“三公”经费无财政预算安排。

  (二)预算执行管理情况

  2018年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

  一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。2018认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估,对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹,按程序办理预算调整手续,用于安排解决其他急需的项目,做到了中期评估动态调整到位,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

  二是严格执行“三公经费”预算。2018年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使其支出得到有效控制。全年 “三公”经费无财政拨款支出。  

  三是厉行节约,控制行政成本。2018年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强节能降耗工作力度,对能耗适时监控,有效控制水、电不合理增长。

  (三)综合管理情况

  2018年,我单位进一步加强机关财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强项目经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。确保了厅机关及下属单位工作任务的顺利完成,推动了节约型机关的建设。

  1.非税收入执收情况。严格执行《四川省非税收入征收管理条例》,按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入,2018年完成非税收入征缴115.84万元,超额完成非税收入计划。

  2.政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定,严格按政府采购预算实施采购计划。

  3.资产管理情况。进一步加强机关及直属单位资产管理,建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度,全面开展固定资产清查工作,把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理,落实专人负责,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。

  4.信息公开情况。按照省政府统一部署和具体要求,在财政部门预算批复20日内,于2018年 2 月 28 日,在资中县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2018年部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,于2018年 9 月 30 日,在资中县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2017年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况。

  按照县财政局要求,对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评,并按要求在资中县卫生和计划生育局门户网站上公开了我单位部门预算支出绩效自评报告,接受公众监督。

  (四)部门整体绩效情况

  1、部门职责履行情况。

  保障单位运转、履行职能职责总体情况、密切联系群众、服务群众情况,化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况等。

  (2)项目绩效评价情况。

  执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配。通过认真组织人员培训,借助滚动宣传板报等形式,大力开展宣传活动,营造了良好的社会氛围,人民群众对儿童保健管理、孕产妇保健管理、住院分娩补助、降消项目、新生儿疾病筛查,农村妇女免费增补叶酸、妇女病查,艾滋病防治、免费婚前健康检查、免费孕前优生健康检查等知晓率明显提高,各项项目工作得到较稳步推进。减低了孕产妇儿童死亡率。

  (2)项目资金管理情况。

  项目资金管理办法:按照专项资金管理办法做到专款专用原则,项目资金存于财政专户,使用时申请指标,每月按实施进度进行,建立了项目明细专帐。会计核算按功能科目、经济科目及项目内容进行规范建账,账务管理规范,政府采购按政府采购法和批定地点时行采购。

  主管部门对项目专门下发了文件,单位根据文件要求制定了相应的项目实施方案并报主管部门备案。

  2018年,我单位认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,加强单位资产管理、会计财务、资产评估、票据监管等工作,杜绝违反财经纪律行为。

  四、评论结论及建议

  (一)评论结论

  2018年,认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

  全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标

  (二)存在问题

  1、未严格执行年初预算的基本支出和项目支出进行经济科目分类列支。

  2、在编制部门整体绩效评价时,单位相关的职责科室配合不够。

  3、在预算紧围绕人员支出,应加强基本支出预算。

  4、结转结余资金较大,需进一步加大执行力度,减少年末结转资金数。

  (三)改进建议

  1、建议财政部门加强对县级部门财务人员业务培训,促进部门财务工作的相互交流学习。

  2、督促单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

  3、加强项目资金管理,充分发挥项目的社会效益。
 附  件:
资中县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门整体支出绩效评价指标体系
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