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索 引 号:
008534218/2019-00237
文件编号:
发布机构:
县卫生健康局
发文日期:
2019-12-27
主 题 词:
绩效评价
资中县重龙镇卫生院2018年部门预算支出绩效自评报告
  资中县重龙镇卫生院

  2018年度部门预算支出绩效自评报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  资中县重龙镇卫生院属一级预算单位1个。其中:事业单位1个。

  (二)机构职能。

  按照相关的规定,我单位的主要职能是:

  1.为辖区内群众身体健康提供医疗与预防保健服务;

  2.医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理;

  3.预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施;

  4.医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年我单位财政拨款收入决算总额为917.5万元,其中:当年财政拨款收入628.43万元,年初财政拨款结转结余289.07万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017年我单位财政拨款支出决算总额600.71万元,其中:当年财政拨款支出592.18万元,年末财政拨款结转和结余325.32万元,为基本支出结转结余325.32万元、项目支出无结转结余。财政拨款支出中人员经费支出367.53万元,日常公用经费支出183.82万元,项目支出40.83万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况。

  2018年依据我单位履职要求和各单位(处室)年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算和《关于编制2018年县级部门预算草案的通知》要求,将全部非财政结余资金纳入部门预算,按时完成部门预算基础库、项目库草案的编制工作,对县人大预工委预审意见及时修改说明,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。

  支出预算严格按照“零基预算”方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年10月31日为基准期编制。

  项目支出预算编制,一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排,对符合政策规定和卫计事业发展规划的项目,合理界定通用项目和专用项目,纳入项目库,完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(川办函[2017]208号)和资中县财政局关于印发《资中县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准(试行)的通知》(资财资产[2017]114号)规定,认真编制政府采购预算,做到应编尽编,确保了政府采购预算的完整。四根据2018年部门预算执行情况,当年所有编制的项目,按规定实施完成。五是根据单位近年支出水平、接待任务等因素,“三公”经费无财政预算安排。

  (二)执行管理情况。

  2018年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

  一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。年中按照《2015年省级预算执行中期评估工作方案》的要求,认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估,对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹,按程序办理预算调整手续,用于安排解决其他急需的项目,做到了中期评估动态调整到位,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

  二是严格执行“三公经费”预算。2018年单位“三公”经费无财政预算安排。

  三是厉行节约,控制行政成本。2018年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强机关节能降耗工作力度,对机关能耗适时监控。。

  (三)综合管理情况。

  2018年,我单位进一步加强机关财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强项目经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。确保了厅机关及下属单位工作任务的顺利完成,推动了节约型机关的建设。

  1.政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定,严格按政府采购预算实施采购计划。

  2.资产管理情况。进一步加强机关及直属单位资产管理,建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度,全面开展固定资产清查工作,把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理,落实专人负责,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。

  3.信息公开情况。按照县政府统一部署和具体要求,在财政部门预算批复20日内,于2018年2月28日,在资中县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2018年部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,于2018年9月30日,在资中县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2017年部门决算编制说明。向社会主动公开了单位基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、单位运行经费情况。。

  按照县财政局要求,对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评,并按要求在部门党政网上公开了我单位部门预算支出绩效自评报告,接受公众监督。

  (四)整体绩效情况。

  1、部门职责履行情况。

  2018年,在县委、县政府和卫计局的正确领导下,我单位牢牢把握发展大势,认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成收支预算任务,财政管理更加科学规范,加强政府采购法制化建设,加强单位资产管理、会计财务、票据监管等工作。加强预决算公开情况,坚决查处和惩治违反财经纪律行为。

  (2)项目绩效评价情况。

  2018年我院财政项目3个,在县委、县政府及卫计局正确领导下,在我院领导的高度重视下,积极主动开展自评工作,根据2018年部门支出绩效评价指标体系,对应预决算编制实际情况进行一一查对,就指标及指标解释作出判断结果,目标任务全面完成,自评得分88.96分。

  1、中央自然灾害生活补助专项。主要用于2018年7月12日洪峰受灾期间的应急物资购置及受灾街道全面消毒劳务费等支出。

  2、重大公共卫生专项。主要用辖区内艾滋病防治工作经费,如:差旅费、印刷费等。

  3、其他基层医疗卫生机构支出专项。主要用于辖区内村卫生室实施基本药物制度专项补助。

  为加强和规范对专项资金的管理,资中县归德中心卫生院严格按照专项资金管理办法文件要求,实行专款专用,专账会计核算,无任何挤占挪用专项资金情况发生。

  通过对项目的实施,我院大大提高了服务能力,增强了辖区各村卫生室医疗服务水平。社会效益方面:我院形象大幅提升,群众对我院业务能力、医疗服务水平、中医馆和中医药诊疗服务区给予好评。

  四、评价结论及建议

  (一)自评结论。

  2018年,认真做好了年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

  全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。

  积极稳妥的推进卫计事业改革,努力改善基层医疗卫生环境,完善相关管理制度,加强基本公共卫生服务管理,推进村基本药物实施落实、为广大人民群众基本健康提供保障,为经济发展和社会稳定制造了良好条件。

  (二)存在问题

  1.财务人员业务培训较少,相互交流学习较少。

  2.基本公共卫生村级资金下沉比例偏高,资金使用均衡度不平均。

  3.会计核算规范有待进一步提高。

  (三)改进措施及建议。

  1.建议财政部门加强对县级部门财务人员业务培训,促进部门财务工作的相互交流学习。

  2.督促本部门财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

  3.强化基本公共卫生服务村级资金使用效率。
 附  件:
资中县重龙镇卫生院2018年部门整体支出绩效评价指标体系
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