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索 引 号:
008534218/2019-00246
文件编号:
发布机构:
县卫生健康局
发文日期:
2019-12-27
主 题 词:
绩效评价
资中县鱼溪中心卫生院2018年部门预算支出绩效自评报告
  资中县鱼溪中心卫生院

  2018年度部门预算支出绩效自评报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  资中县鱼溪中心卫生院属一级预算单位1个。其中:事业单位1个。

  (二)机构职能。

  主要为辖区内群众提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、新型农村合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年我单位财政拨款收入决算总额为358.24万元,其中:当年财政拨款收入358.24万元,年初财政拨款无结转结余。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年我单位财政拨款支出决算358.24万元,其中:当年财政拨款支出358.24万元,年末财政拨款无结转和结余。财政拨款支出中人员经费支出213.36万元,日常公用经费支出109.09万元,项目支出35.79万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况。

  2018年依据我单位履职要求和各科室年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算和《关于编制2018年县级部门预算草案的通知》要求,将全部非财政结余资金纳入部门预算,按时完成部门预算基础库、项目库草案的编制工作,对县人大预工委预审意见及时修改说明,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。

  项目支出预算编制,一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排,对符合政策规定和卫生事业发展规划的项目,合理界定通用项目和专用项目,纳入项目库,完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《资中县人民政府办公室<关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省2017-2018年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》(资中府办发[2017]151号)和资中县财政局关于印发《资中县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准(试行)的通知》(资财资产[2017]114号)规定,认真编制政府采购预算,做到应编尽编,确保了政府采购预算的完整。四是根据2018年部门预算执行情况,当年所有编制的项目,按规定实施完成。五是“三公”经费无财政预算安排。并填报编制说明。

  (二)执行管理情况。

  2018年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了单位的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

  一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。认真对当年预算安排的项目开展了预算执行评估,做到了动态监管,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

  二是严格执行“三公经费”预算。2018年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使其支出得到有效控制。全年“三公”经费无财政预算拨款。

  三是厉行节约,控制单位成本。2018年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强单位节能降耗工作力度,对单位能耗适时监控。

  (三)综合管理情况。

  2018年,我单位进一步加强单位财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务规则》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强项目经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。确保了单位工作任务的顺利完成,推动了节约型单位的建设。

  1.非税收入执收情况。单位无非税收入执收情况。

  2.政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定,严格按政府采购预算实施采购计划。

  3.资产管理情况。进一步加强单位资产管理,建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度,全面开展固定资产清查工作,把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理,落实专人负责,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。

  4.信息公开情况。按照县政府统一部署和具体要求,在财政部门预算批复20日内,于2018年2月28日,在资中县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2018年部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,于2018年9月30日,在资中县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2018年部门决算编制说明。向社会主动公开了单位基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、单位运行经费情况。

  按照县财政局要求,对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评,并按要求在资中县卫生和计划生育局门户网站上公开了我单位部门预算支出绩效自评报告,接受公众监督。

  包括政府性债务管理、盘活财政存量资金、非税收入执收、采购实施情况、资产管理、制度建设及执行情况、信息公开、绩效评价、依法接受财政监督、结转结余控制情况等。

  (四)整体绩效情况。

  1、部门职责履行情况。

  在保障单位运转的同时履行职能职责,将医疗与预防想结合,负责各村卫生室人员业务培训与指导,积极为我镇居民提供服务,承担基本公共卫生服务,普及卫生常识,为各类人群做好指导与服务。

  2、项目绩效评价情况。

  2018年,在县委、县政府和卫计局的正确领导下,我单位牢牢把握发展大势,认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成收支预算任务,财政管理更加科学规范,加强政府采购法制化建设,加强单位资产管理、会计财务、票据监管等工作。加强预决算公开情况,坚决查处和惩治违反财经纪律行为。

  四、评价结论及建议

  (一)自评结论。

  2018年,认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,明确开支范围,细化资金用途,确保单位职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照基层医疗卫生机构会计制度和财务管理办法进行核算。

  全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。

  (二)存在问题。

  1、在资产管理方面,未及时将资产变动情况录入资产管理系统。

  2、财务人员业务培训较少,相互交流学习较少。

  (三)改进措施及建议。

  1、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训,促进单位之间财务工作的相互交流学习。

  2、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

  3、强化基本公共卫生服务村级资金使用效率
 附  件:
资中县鱼溪中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价指标体系.
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