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索 引 号:
052162845/2019-00132
文件编号:
发布机构:
县文化广播电视和旅游局
发文日期:
2019-12-30
主 题 词:
评价报告
资中县图书馆2018年度部门预算支出绩效自评报告
  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  资中县图书馆是一个独立核算的二级事业单位,隶属资中县文化广播电视和旅游局。内设办公室、采编部、报刊流通部、图书借阅部、少儿阅览部、共享工程部6个部(室),现有公务用车1辆。

  (二)机构职能。

  资中县图书馆主要承担保存及免费借阅图书资料,图书资料文献编辑及数字化处理,知识培训与社会教育工作。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  我单位收入是财政拨款,无其他收入。2018年财政预算拨款290.40万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年度支出总额为290.40万元,较2017年度(总支出240.22)增加20.89%。其中:基本支出256.4万元,比2017年度208.63万元增加22.90%;项目支出34万元,比2017年度31.59万元增加7.63%。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况

  我馆严格按照县级财政部门预决算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目报送及预决算编制等工作,并按时提交部门预决算草案及编制说明,不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象,如实反映资金使用情况。根据图书馆的职能以及新馆搬迁、免费开放图书馆的要求,通过“三重一大”决策讨论,认真开展绩效目标填报、专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费、结余结转编制情况等工作。

  (二)执行管理情况。

  本单位严格执行上级业务部门的指导管理,截至7月底实现支出182.70万元,占全年计划62.9%,截至9月底实现支出251.49万元,占全年计划86.60%,截止11月底实现支出280.72万元,占全年计划96.67%,截止12月底实现支出290.4万元,占全年计划100%。从数据上看,支出按照图书馆职能职责、免费开放工作以及新馆搬迁工作进度执行,全年执行预算总的来看合理实际,执行情况好。

  (三)综合管理情况。

  我单位无政府性债务、无非税收入;采购严格按照采购程序实施;资产管理、内控制度建设完善,执行到位;做好信息公开、绩效评价工作;依法接受财政监督;无结转结余。

  (四)整体绩效情况。

  1、部门履职情况

  (1)行政运转保障

  2018年根据上级主管部门的安排,我馆合理使用预算资金,特别是“免费开放”专项资金,较好的保障机关运转,认真履行职能职责,获得上级好评。主要表现在:一是落实免费开放政策规定,全年接待读者8.4万余人次,图书流通量达19万余册次。二是为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《公共图书馆法》以及《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神,我馆全年开展丰富多彩的读书活动八次,培养了学生博览群书的兴趣和习惯,拓宽阅读视野,提高阅读能力。三是为增加馆藏,给读者提供丰富的阅读资源,2018年完成5万元的购书预算,全年新购图书2803册,以确保图书馆保持"国家二级图书馆"称号。四是我馆自2018年6月起,分批次开展馆藏图书20万册及书架、办公家具等搬迁工作,于2019年1月1日正常开放新图书馆。

  (2)机关厉行节约

  我馆认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2018年“三公”经费年初预算经费2.88万元,支出共计1.35万元,(其中:公务用车运行维护费1.04万元,公务接待费0.31万元),较上年(2.22万元)减少39.19%。

  2、项目绩效评价情况。

  (1)资金绩效分配情况

  我馆为提升财政资金使用绩效为目标,依据专项项目性质特征,采用规范化、制度化、科学化的分配手段,实现财政资源有效配置的具体模式。

  (2)项目资金管理情况

  我馆将财政拨入的各类专项资金纳入单位财务统一管理,单独核算,清晰准确地反映资金使用情况,做到入账及时、核算规范、收支清晰,严格做到专款专用,无挤占、挪用和违规使用现象。

  (3)财务管理情况

  我馆为加强财务管理,严格财经纪律和财务制度,按照国家政策法规规定和本部门实际情况,分别制定了《资中县图书馆财务管理办法》、《车辆管理办法》、《差旅费管理实施办法》、《公务接待管理实施细则》、《政府采购管理办法》等,并且严格按照《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》的要求设置单位总帐、明细帐、现金日记帐,并按照规定及时进行会计核算,严格预算执行,认真编制年终决算。建立岗位责任制度、资金管理制度、资金使用管理程序、资金审核报销制度等财务制度,责权明确到岗,岗位明确到人,各司其职,各负其责。加强财务监督,实行事前有制度、事中监控、事后监督,并依法公开财务信息。

  (4)绩效管理工作开展情况

  根据资中县财政局《关于开展2019年县级部门财政整体支出绩效评价工作的通知》(资财预[2019]27号文件)的相关要求,我馆高度重视此项工作,专门对2018年度财政资金进行了专题调研,以相关资料为基础,经过认真审核和核对,分析得出自评结果,形成自评结论。

  四、评价结论及建议

  (一)自评结论。

  本单位认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求,及时保质保量报送预决算相关资料,完善财务管理规章制度,合理执行预算,合法合规的认真进行会计核算和账务管理,严格执行采购制度,加大“三公”经费管理力度,有效压缩“三公”经费支出。

  (二)存在问题。

  1、图书馆搬迁经费紧缺

  按我馆《图书馆简易开馆方案资金测算》搬迁需要资金650万元左右,目前仅有图书馆自有专项资金180万元,缺口资金470万元一直未得到落实。缺口资金不到位,图书馆新馆开放工作受到严重影响。

  2、图书馆运行经费紧缺

  县图书馆2016年接手新馆但无法开馆,但为维持新馆内消防弱电等每月开支电费近7000元(含五馆二次供水用电),2016年、2017年财政仅解决12万元(其中10万于2019年预算中安排),严重挤占了图书馆正常开放所需经费。

  3、购书经费紧缺

  图书馆新馆属于中型图书馆,根据《公共图书馆建设标准》第三章第二十条之规定,人均0.9册/人的藏量标准,资中132万人口,应达到100万册,现图书馆藏书量(含电子图书)只有20万册,与标准的差距很大。2014-2017年,财政未安排预算,每年的购书订报的经费从免费开放经费里面支出:2014年购书订报支出13.4万元;2015年购书订报支出13.4万元;2016年购书订报等支出5万元;2017年订报支出3万余元,2018年财政仅安排5万元(能采购1500册左右图书),购书专项经费紧缺,无法定期更新图书及增加馆藏。

  (三)改进措施及建议。

  加大图书馆新馆建设及维修维护和图书、期刊的采购经费的投入,增强单位的硬软件建设,更好地开展工作,力争早日让全新的图书馆为广大群众服务。
 附  件:
部门支出绩效评价指标体系
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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