您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
052162845/2019-00134
文件编号:
发布机构:
县文化广播电视和旅游局
发文日期:
2019-12-30
主 题 词:
绩效报告
资中县文物保护中心2018年度部门预算支出绩效自评报告
  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成

  资中县文物保护中心属独立核算的二级事业单位,隶属资中县文化广播电视和旅游局。内设有文保股、文史股、保卫股、展藏股、办公室5个股(室)。

  (二)机构职能

  资中县文物保护中心主要开展文物研究,弘扬民族文化。文物保护理论研究,档案资料管理与研究,文物住处管理与利用,相关咨询与培训。

  (三)人员概况

  资中县文物保护中心编制数为16人,实有在编人数为16人,退休5人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2018年决算收入总额为510.08万元,全部为公共预算财政拨款收入。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018年度支出总额为530.21万元,较2017年度(总支出756.38万元)减少29.9%。其中:基本支出205.78万(人员支出190.58万元,日常公用支出15.2万元),比2017年度174.38万元增加18%;项目支出324.43万元,比2017年度582万元减少44.26%。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况。

  我中心严格按照县级财政部门预决算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目绩效目标及预决算编制等工作,并按时提交部门预决算草案及编制说明,不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象,如实反映资金使用情况。根据文物管理局的职能以及文物保护相关工作要求,通过“三重一大”决策讨论,认真开展绩效目标填报、专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费、结余结转编制情况等工作。

  (二)执行管理情况。

  本单位严格执行上级业务部门的指导管理。部门预算执行进度情况:2018年当年预算数1465.4万元,当年财政拨款510.08万元,当年决算支出数为530.21万元,年末结余955.3万元。截至7月底实现支出194.54万元,占全年计划36.7%,截至9月底实现支出237.1万元,占全年计划44.7%,截止11月底实现支出358.9万元,占全年计划67.7%,截止12月底实现支出530.21万元,占全年计划100%。从数据上看,支出按照文物保护中心职能职责、文物保护相关工作进度执行,全年执行预算总的来看合理实际,执行情况好。决算支出数与当年预算数执行进度为36.18%,与财政拨款数执行进度为100%。

  (三)综合管理情况。

  我单位2018年完成非税收入任务2万元,采购严格按照采购程序实施;资产管理、内控制度建设完善,执行到位;做好信息公开、绩效评价工作;依法接受财政监督。

  (四)整体绩效情况。

  1、部门职责履行情况。

  (1)行政运转保障

  2018年根据上级主管部门的安排,我中心合理使用预算资金,特别是“文物保护”专项资金,较好的保障单位正常运转,认真履行职能职责,获得上级好评。主要表现在:一是加强全县文物安全执法巡查工作,确保我县85处野外文物的安全,为我县全域旅游的开发利用奠定了坚实的基础。二是根据《中华人民共和国文物保护法》中相关规定,在“文物保护”专项经费中安排部份经费对零星文物进行抢险加固,2018年西岩摩崖造像保护长廊维修支出4.2万元。

  (2)机关厉行节约

  我中心认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2018年“三公”经费年初预算经费3.7万元,支出共计1.24万元,(其中:公务用车运行维护费0.98万元,公务接待费0.26万元),较上年(2.08万元)减少40.38%。

  2、项目绩效评价情况。

  (1)资金绩效分配情况

  我中心为提升财政资金使用绩效为目标,依据专项项目性质特征,采用规范化、制度化、科学化的分配手段,实现财政资源有效配置的具体模式。

  (2)项目资金管理情况

  我中心将财政拨入的各类专项资金纳入单位财务统一管理,单独核算,清晰准确地反映资金使用情况,做到入账及时、核算规范、收支清晰,严格做到专款专用,无挤占、挪用和违规使用现象。

  (3)财务管理情况

  我中心为加强财务管理,严格财经纪律和财务制度,按照国家政策法规规定和本部门实际情况,分别制定了《资中县文物保护中心财务管理办法》、《车辆管理办法》、《差旅费管理实施办法》、《公务接待管理实施细则》、《政府采购管理办法》等,并且严格按照《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》的要求设置单位总帐、明细帐、现金日记帐,并按照规定及时进行会计核算,严格预算执行,认真编制年终决算。建立岗位责任制度、资金管理制度、资金使用管理程序、资金审核报销制度等财务制度,责权明确到岗,岗位明确到人,各司其职,各负其责。加强财务监督,实行事前有制度、事中监控、事后监督,并依法公开财务信息。

  (4)绩效管理工作开展情况

  根据资中县财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》(资财预[2019]27号的文件和要求,我中心高度重视此项工作,专门对2018年度财政资金支出进行了专题调研,以相关资料为基础,经过认真审核和核对,分析得出自评结果,形成自评结论。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  本单位认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求,及时保质保量报送预决算相关资料,完善财务管理规章制度,合理执行预算,合法合规的认真进行会计核算和账务管理,严格执行采购制度,加大“三公”经费管理力度,有效压缩“三公”经费支出。

  (二)存在问题

  主要存在因资金不足而致零星文物抢险加固维修投入不够,办公设备设施配备不齐备,办公设备维修维护投入不够等问题。

  (三)相关建议

  1、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例。

  2、加强项目实施进度的跟踪,进一步加大资金拨付力度,减少年末存量资金数量。
 附  件:
部门支出绩效评价指标体系
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002