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索 引 号:
008535640/2020-00065
文件编号:
发布机构:
发轮镇政府
发文日期:
2020-09-15
主 题 词:
决算
2019年发轮镇村建环卫服务中心部门决算编制说明
  2019年度

  资中县发轮镇村建环卫服务中心部门决算编制说明

  
目录

  公开时间:2020年 月 日

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分附件

  附件1

  附件2

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)开展文明新村建设的技术性服务;

  (2)指导农村C级、D级危房、地质灾害搬迁等建设,开展产权、产籍登记申报工作;

  (3)受县规划和建设行政主管部门的委托,严格按有关法律、法规和村镇规划,办理工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验线及竣工验收等;开展建设工程质量安全管理,城镇、市场等公共场所的保洁和垃圾清运工作的监督管理;

  (4)建立城镇公共场所清洁卫生经费筹集机制,确保场镇公共卫生开支;

  (5)负责对城镇街道、供水、供气、排污等公用设施建设、改造、维修的组织实施、管理和监督;

  (6)开展环境保护宣传和农业、工业生态园区、优美镇、生态村的创建工作。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  村建环卫中心保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇村建中心事业发展相关工作。

  基本支出保障了村建事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出保障了村建事业单位等机构,完成了特定的公益性工作任务或事业发展目标,保障了专项业务工作开展。二、机构设置

  发轮镇村建环卫综合服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

  村建环卫综合服务中心为纳入2019年度部门决算编制范围的独立编制机构。


  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计398.19万元。与2018年相比,收、支总计各减少122.42万元,降23.51%。主要变动原因是四类人员农村危房改造减少导致项目支出减少。

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计194.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入194.99万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计373.30万元,其中:基本支出169.34万元,占45.36%;项目支出203.96万元,占54.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计398.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少122.42万元,下降23.51%。主要变动原因是四类人员农村危房改造减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出373.30万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少10.1万元,下降3%。主要变动原因是农村危房改造支出减少。

  2019年一般公共预算财政拨款支出373.30万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出9万元,占2.41%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.42万元,占0.01%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出12.85万元,占3.44%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出16.18万元,占4.33%;城乡社区支出141.87万元,占38.0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出179.87万元,占48.0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出13.12万元,占4.0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为373.30万元,完成调整预算数的100%。其中:

  1.一般公共服务2010507:支出决算为9万元,完成调整预算100%。

  2.教育2050803:支出决算为0.42万元,完成调整预算100%。

  3.科学技术:支出决算为0万元。

  4.文化体育与传媒:支出决算为0万元。

  5.社会保障和就业2080505:支出决算为12.85万元,完成调整预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育:支出决算为0万元。

  7.节能环保支出2110302:支出决算为16.18万元,完成调整预算100%。

  8.城乡社区支出2120199:支出决算为141.87万元,完成调整预算100%。

  9.住房保障支出2210201:支出决算为179.87万元,完成调整预算100%。

  10.灾害防治及应急管理支出2240150:支出决算为13.12万元,完成调整预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出169.34万元,其中:

  人员经费156.92万元,主要包括:基本工资50.39万元、津贴补贴4.91万元、奖金10.15万元、伙食补助费1.4万元、绩效工资46.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元、住房公积金8.62万元、其他社会保障缴费0.36万元、抚恤金13.71万元、生活补助1.08万元。

  公用经费12.42万元,主要包括:办公费0.79万元、印刷费0.29万元、电费0.04万元、邮电费0.01万元、差旅费3.56万元、维修费0.96万元、培训费0.42万元、劳务费4.69万元、其他交通费用1.68万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:

  国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,资中县发轮镇村建环卫中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,资中县发轮镇村建环卫中心未发生政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,资中县发轮镇村建环卫中心共有车辆0辆。

  单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

  1.2019年,资中县发轮镇村建环卫中心未开展项目支出绩效评价。

  2.部门绩效评价结果。

  本部门对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县发轮镇村建环卫中心2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件

  附件1

  资中县发轮镇村建环卫中心

  2019年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。村建环卫中心独立核算机构1个,下属主要单位有建管所、安办。

  (二)机构职能。

  (1)开展文明新村建设的技术性服务;

  (2)指导农村建房,开展产权、产籍登记申报工作;

  (3)受县规划和建设行政主管部门的委托,严格按有关法律、法规和村镇规划,办理工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验线及竣工验收等;开展建设工程质量安全管理,城镇、市场等公共场所的保洁和垃圾清运工作的监督管理;

  (4)建立城镇公共场所清洁卫生经费筹集机制,确保场镇公共卫生开支;

  (5)负责对城镇街道、供水、供气、排污等公用设施建设、改造、维修的组织实施、管理和监督;

  (6)开展环境保护宣传和农业、工业生态园区、优美镇、生态村的创建工作。

  (三)人员概况。资中县发轮镇村建环卫中心单位性质为事业单位,截止2019年12月31日编制数8人,在职8人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计689.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入94.91万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计689.71万元,其中:基本支出94.91万元,占13.76%;项目支出594.8万元,占86.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  资中县发轮镇村建环卫中心全部收支按统一要求编制了部门预算。近年来,在镇党委、政府正确的领导下,在人大的监督指导下,通过深化财政改革和健全管理制度、部门预算管理不断得以加强。

  (二)结果应用情况。

  2019年发轮镇村建环卫中心项目支出594.80万元,主要为住房保障支出。资金均纳入预算管理,支付手续齐全合规。通过对本单位整体支出进行自评,对自评问题进行梳理,一是将评价结果报单位主要负责人作为考核评价和领导决策的依据;二是报人大,用于接受人大的监督。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。资中县发轮镇村建环卫中心通过对本部门的各项指标进行评价,评价结果良好。

  (二)存在问题。单位着重对资金支出进行严格的控制和管理,忽略资金支出的效率。

  (三)改进建议。

  1.建议加强政策学习,提高思想认识。

  2.建议细化预算指标,提高预算科学性。

  3.建议优化绩效评价指标计分标准,让评价更加公平公正。

  


  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
四川省内江市资中县发轮镇村建环卫服务中心
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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