您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008535640/2020-00066
文件编号:
发布机构:
发轮镇政府
发文日期:
2020-09-15
主 题 词:
决算
2019年部门决算编制说明范本(镇级)
  2019年度

  资中县发轮镇农业服务中心决算编制说明

  
目录

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分附件

  附件1

  附件2

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要工作职责是承担全镇的农机化工作管理,农机新技术和机具的推广,农机乡土人才的技术培训,农机安全监理管理,实施“兴机富民”计划等工作。负责林业的全面工作;抓好森林“三防”工作和森林工程建设工作;负责畜禽防疫、抓好退耕还林工作,竹木采伐监管工作。负责水务、农机和农村财务出纳的日常工作。负责农技推广、示范片建设、土地流转、粮油以及农村财务会计工作。做好林业松材线虫、竹蝗、松毛虫等日常报表,负责沼气工作。做好果、蔬、农药报表专业合作社和灾情统计工作。

  (二)2019年重点工作

  贯彻落实中央农村工作会议、中央1号文件和全国“两会”精神,实施乡村振兴战略,深入推进农业供给侧结构性改革,加快推进农业农村现代化,2019年继续加大支农投入,强化项目统筹整合,完善资金使用管理机制。

  1、农民直接补贴。1.耕地地力保护补贴。2.农机购置补贴。

  2、支持新型农业经营主体发展

  3、支持农业结构调整

  4、支持农村产业融合发展

  5、支持农业资源生态保护和面源污染防治

  二、机构设置

  发轮农业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计714.16万元。与2018年相比,收、支总计各增加267.34万元,增长59.83%。主要变动原因是2019年区域规划调整,原配龙镇撤销合并到发轮镇。

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计656.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入648.70万元,占90.83%;政府性基金预算财政拨款收入8.0万元,占9.17%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计684.42万元,其中:基本支出591.39万元,占86.41%;项目支出85.03万元,占13.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计714.16万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加267.34万元,增长59.83%。主要变动原因是2019年区域规划调整,原配龙镇撤销合并到发轮镇。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出676.42万元,占本年支出合计的96.92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加237.6万元,增长53.18%。主要变动原因是2019年区域规划调整,原配龙镇撤销合并到发轮镇。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出676.42万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.38万元,占0.06%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出28.50万元,占4.21%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出4.74万元,占0.70%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出624.83万元,占92.37%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出17.98万元,占2.67%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为676.42万元,完成调整预算数的100%。其中:

  1.一般公共服务:支出决算为0万元。

  2.教育2050803:支出决算为0.38万元,完成调整预算100%。

  3.科学技术:支出决算为0万元。

  4.文化体育与传媒:支出决算为0万元。

  5.社会保障和就业:支出决算为28.50万元,完成调整预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育:支出决算为0万元。

  7.节能环保支出2110302:支出决算为4.74万元,完成调整预算100%。

  8.农林水支出2130104、2130199、2130317、2130705:支出决算数为624.83万元,完成调整预算100%。

  9.住房保障支出2210201:支出决算数为17.98万元,完成调整预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出591.39万元,其中:

  人员经费530.34万元,主要包括:基本工资95.30万元、津贴补贴11.30万元、奖金29.54万元、伙食补助费1.16万元、绩效工资94.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.50万元、职工基本医疗保险缴费15.75万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金17.98万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助234.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.04万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

  公用经费61.06万元,主要包括:办公费55.57万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.03万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.85万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.38万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元。

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出8万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  资中县发轮镇农业服务中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,资中县发轮镇农业服务中心未发生政府采购支出。)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,资中县发轮镇农业服务中心共有车辆0辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

  1.本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  
第四部分附件

  附件1

  XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

  (报告范围包括机关和下属单位)

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  (二)机构职能。

  (三)人员概况。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  (二)部门财政资金支出情况。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

  (二)结果应用情况。

  包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  (二)存在问题。

  (三)改进建议。

  附件2

  XXX项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

  2.项目立项、资金申报的依据。

  3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  4.资金分配的原则及考虑因素。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目主要内容。

  2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法。

  说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

  1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

  2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

  3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

  (三)项目财务管理情况。

  总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

  三、项目实施及管理情况

  结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

  (一)项目组织架构及实施流程。

  (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

  (三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

  (二)项目效益情况。

  从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

  五、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

  (二)存在的问题。

  结合自评情况,分析存在的问题及原因。

  (三)相关建议。

  针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

  


  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
四川省内江市资中县发轮镇农业服务中心
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002