您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008535640/2020-00068
文件编号:
发布机构:
发轮镇政府
发文日期:
2020-09-15
主 题 词:
预算
(2020预算)发轮社会事务办公室
  发轮镇社会事务办公室2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  一是贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规,协助分管领导搞好民政工作。二是贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度,申报、发放最低生活保障金,实行动态管理。三是贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规,承担老年人、孤儿、留守儿童及五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。四是负责本乡镇优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作;组织、指导拥军优属活动,承担拥军优属的日常工作。五是负责本镇因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作,检查灾情,做好灾情上报工作。六是指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设。七是负责民政信访工作,为群众排忧解难。八是残疾人各项政策宣传。九是认真做好统计、宣传、教育、流动人口、来信来访等工作及建立健全计划生育工作帐、卡、册、薄等档案。十是按时完成党委、政府和上级部门交办的各项工作。

  (二)2020年重点工作完成情况。

  2020年资中县发轮镇社会事务办主要开展了城乡低保新增、特困供养人员新增、困难残疾、重度残疾人员补贴、保障冬春困难群众生活、提高低保补助水平、加强防灾减灾工作、保障孤儿基本生活、优抚调标、村民自治依法治理、办理独生子女证及各类资金的发放工作。

  二、部门预算单位构成

  发轮镇社会事务办属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

  纳入发轮镇社会事务办2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

  1、发轮镇社会事务办

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,社会事务办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社会事务办2020年收支总预算1250703.66元。

  (一)收入预算情况

  本部门2020年收入预算1250703.66元,其中:
培训支出 1263.07 0.1%
行政运行(民政) 221051.7 17.67%
机关事业单位基本养老保险缴费支出 30745.76 2.46%
农村特困人员救助供养支出 850800 68.03%
行政运行(卫生) 125362.65 10.02%
住房公积金 21480.48 1.72%
     


  (二)支出预算情况

  本部门2020年支出预算1250703.66元,其中:基本支出1250703.66元,项目支出0万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  本部门2020年财政拨款收支总预算1250703.66元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入1250703.66元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:教育支出1263.07元、社会保障和就业支出1102597.46元、卫生健康支出125362.65元、住房保障支出21480.48元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本部门2020年一般公共预算当年拨款1250703.66元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  
项目 合计 基本支出
合计 1250703.66 1250703.66
培训支出 1263.07 1263.07
行政运行(民政) 221051.7 221051.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出 30745.76 30745.76
农村特困人员救助供养支出 850800 850800
行政运行(卫生) 125362.65 125362.65
住房公积金 21480.48 21480.48


  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2020年预算数为1250703.66元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
单位名称(科目) 总计
合计 1250703.66
对行政单位经常性补助 391983.66
工资福利支出 309668.3.
商品和服务支出 82315.36
对个人和家庭的补助 858720
生活补助 7920
救济费 850800


  2.按功能科目到项逐个进行说明
项目 合计 基本支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 1250703.66 1250703.66
      723108 发轮镇社会事务办 1,815,772.00 1,815,772.00
208 02 01 723108 行政运行(民政) 221051.7 221051.7
205 08 03 723108 培训支出 1263.07 1263.07
208 05 05 723108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30745.76 30745.76
221 02 01 723108 住房公积金 21480.48 21480.48
210 01 01 723108 行政运行(卫计) 125362.65 125362.65
208 21 02 723108 农村特困人员救助供养指出 850800 850800


  六、一般公共预算基本支出情况说明

  本部门2020年一般公共预算基本支出1250703.66元,其中:

  人员经费1168388.3元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费82315.36元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  本部门2020年“三公”经费财政拨款预算数 0万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。(介绍资金用途,说明增长减少原因)。

  (二)公务接待费较2019年预算增长(减少)0%。(介绍资金用途,说明增长减少原因)。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长(减少) 0%。(介绍资金用途,说明增长减少原因)。

  单位现有公务用车 0辆,其中:(介绍车辆类别)。

  (介绍2020年安排公车购置费情况)。

  2020年安排公务用车运行维护费 0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2020年政府性基金预算支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,本部门机关运行经费财政拨款预算为 8.23万元,比2019年预算增加3.01万元,增长57.660%。增加原因为2019.12区划调整,原配龙并入。

  (二)政府采购情况

  2020年,本部门安排政府采购预算 0万元,主要用于采购(介绍采购事项)等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,本部门所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,(介绍车辆类别及数量)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (介绍2020年购买大型设备等固定资产情况)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年本部门项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年本部门专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及政府性基金预算拨款0万元。

  十一、名词解释

  (根据《2020年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
(2020预算)发轮镇社会事务办公室
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002