您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008535640/2020-00069
文件编号:
发布机构:
发轮镇政府
发文日期:
2020-09-15
主 题 词:
预算
2020年资中县发轮镇党政办公室部门预算编制说明
  资中县发轮镇党政办公室部门

  2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)资中县发轮镇党政办公室部门职能简介

  处理乡镇党委、政府日常工作;负责保密、文书档案、人事的日常工作;围绕党委、政府的中心工作,收集信息、反映动态、调查研究、督促检查。制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业和农村经济、农林牧业产业化发展、乡镇工业、商贸流通业发展和经济统计等工作;负责农业综合规划、农业资源的开发利用、水利设施建设;组织并规划乡镇以下道路建设;负责生态环境保护和环境污染治理等工作

  (二)资中县发轮镇党政办公室部门2020年重点工作

  1、深入推进乡村振兴战略,激发村(社区)发展活力。完善镇村(社区)统筹联动发展机制,壮大集体经济;全域推进美丽村居建设,深入推进环保建设工作,加快污水处理厂的建设。打好脱贫攻坚战,实现2020年全面脱贫。

  2、补齐民生服务短板,全面提升群众幸福感。

  3、提升社会治理水平,全面构建共建共治共享社会治理格局。继续强化社会治安管理,推进天网工程建设,不断完善网格化管理,信息化支撑,精细化服务,法制化保障的社会治理新模式。

  4、加强执行力建设,全面提升行政服务效能。不断加强政府自身建设,推行政府权力清单和负面清单制度,完善信息公开制度,持续推进互联网+政务服务改革,努力打造人民满意的服务型政府。

  二、部门预算单位构成

  资中县发轮镇党政办公室属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,资中县发轮镇党政办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入5,817,597.08元,政府性基金预算拨款收入40,000.00元。支出包括:一般公共服务支出4,530,513.13元,国防支出50,000.00元,公共安全支出66,000.00元,教育支出58,249.31元,社会保障和就业支出321,898.16元,城乡社区支出40,000.00元,住房保障支出205,332.48元,灾害防治及应急管理支出70,000.00元,债务付息支出515,604.00元。资中县发轮镇党政办公室部门2020年收支总预算 5,857,597.08元。

  (一)收入预算情况

  资中县发轮镇党政办公室部门2020年收入预算 5,857,597.08元,其中:行政运行(人大)273145.76元,占比4.66%,人大会议22200元,占比0.38%,行政运行(政府)2689003.29元,占比45.91%一般行政管理事务(政府)270000元,占比4.61%,机关服务(政府)513814.29元,占比8.77%,信访事务80000元,占比1.37%,行政运行(发展)211219.22元,占比3.61%,行政运行(纪检)139957.03元,占比2.39%,行政运行(群众)71001.38元,占比1.21%,行政运行(党委)157641.7元,占比2.69%,行政运行(其他)102530.46元,占比1.75%,兵役征集50000元,占比0.85%,其他公安支出64000元,占比1.09%,其他公共安全支出2000元,占比0.03%,培训支出58249.31元,占比0.99%,机关事业单位基本养老保险缴费支出292692.16元,占比5%,机关事业单位职业年金缴费支出15946元,占比0.27%,其他行政事业单位离退休支出13260元,占比0.23%,农村基础设施建设支出40000元,占比0.68%,住房公积金205332.48元,占比3.51%,其他应急管理支出70000元,占比1.2%,地方政府一般债券付息支出515604元,占比8.8%。

  (二)支出预算情况

  资中县发轮镇党政办公室部门2020年支出预算 5,857,597.08元,其中:基本支出 4,663,793.08元,占 79.62 %;项目支出 1,193,804.00元,占20.38 %。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  资中县发轮镇党政办公室部门2020年财政拨款收支总预算 5,857,597.08元,较2019年减少 1456479.8元,主要原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助3,910,000.元

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5,817,597.08元、政府性基金预算拨款收入40,000.00元,上年结转一般公共预算拨款收入0 元;支出包括:一般公共服务支出 4,530,513.13元、国防支出50,000元、公共安全支出66,000元、教育支出58,249.31元、社会保障和就业支出321,898.16元、城乡社区支出40,000元、住房保障支出205,332.48元、灾害防治及应急管理支出70,000元、债务付息支出515,604元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  资中县发轮镇党政办公室部门2020年一般公共预算当年拨款 5,817,597.08元,比2018年预算数减少1496479.8 元。主要是减少对村民委员会和村党支部的补助3,910,000.元

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出 4530513.13元,占比 77.88 %;国防支出50000元,占比0.86%,公共安全支出66000元,占比1.13%,教育支出58249.31元,占比1%,社会保障和就业支出321898.16元,占比5.53%,住房保障支出205332.48元,占比3.53%,灾害防治及应急管理支出70000元,占比1.2%,债务付息支出515604元,占比8.86%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项):2020年预算数为 273,145.76元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2020年预算数为22,200元,主要用于:人大代表会议相关经费支出。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):2020年预算数为2,689,003.29元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项):2020年预算数为270,000元,主要用于:单位差旅费、劳务费、其他商品与服务相关经费支出。

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府)(项):2020年预算数为513,814.29元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2020年预算数为80,000元,主要用于:信访维稳工作方面的基本支出。包括伙食补助,差旅费、其他交通费用等经费。

  7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展)(项):2020年预算数为211,219.22元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检)(项):2020年预算数为139,957.03元,主要用于主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众)(项):2020年预算数为71,001.38元,主要用于主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项):2020年预算数为157,641.70元,主要用于主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  11.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他)(项):2020年预算数为102,530.46元,主要用于主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  12.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2020年预算数为50,000元,主要用于单位兵役征集方面的基本支出,包括差旅费,其他交通费用等经费。

  13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020年预算数为64,000元,主要用于单位公安方面的基本支出,具体包括差旅费、租赁费、其他商品和服务费等经费支出。

  14.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2020年预算数为2,000.00元,主要用于单位公共安全方面的基本支出,具体包括相关公共安全人员方面的生活补助经费支出。

  15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为58,249.31元,主要用于单位日常培训工作相关工作方面的培训费支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为292,692.16元,主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险的缴费。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为15,946元,主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2020年预算数为13,260元,主要用于机关事业单位离退休人员生活补助方面的相关经费支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为205,332.48元,主要用于:单位职工住房公积金方面的经费支出。

  20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):2020年预算数为70000元,主要用于单位灾害防治,应急管理相关工作方面的经费支出。具体包括差旅费,劳务费,其他商品和服务费等相关经费支出。

  21.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2020年预算数为515,604元,主要用于单位地方政府一般债务付息方面的经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  资中县发轮镇党政办公室部门2020年一般公共预算基本支出 4,663,793.08元,其中:

  人员经费 3,056,962.06元,主要包括:基本工资1,418,664元、津贴补贴363,192元、奖金118,222元、伙食补助125,580元、其他社会保障缴费18,395.80元、绩效工资134,280元、机关事业单位基本养老保险缴费292,692.16元、职业年金缴费15,946元、职工基本医疗保险缴费245437.62元、住房公积金205,332.48元、生活补助118,860元、奖励金360元。

  公用经费 1,606,831.02元,主要包括:办公费267,000元、印刷费64,160.47元、水费48,000元、电费72,000元、邮电费117,840元、差旅费209,980元、公务接待费28,680元、公务用车运行维护费41,124元、培训费58,249.31元、工会经费17,023.96元、福利费28,373.28元、其他交通费454,400元、其他商品和服务支出200,000元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  资中县发轮镇党政办公室部门2020年“三公”经费财政拨款预算数 69,804元,其中:因公出国(境)经费 0 元,公务接待费 28,680元,公务用车购置及运行维护费 41,124元。

  (一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。均为0元。

  (二)公务接待费较2019年预算增长30.36 %。增长原因主要是因为2019年年底,根据区域规划,原资中县配龙镇党政办公室与资中县发轮镇党政办公室合并,接待业务较2019年增加,故公务接待费预算较2019年相比呈现增长趋势。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少30.30 %。用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障主要领导干部日常工作等工作开展。降低原因主要是因为严格控制公务用车派遣制度,严格控制公务用车运行维护费。

  单位现有公务用车 1 辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  2020年安排公务用车运行维护费 41,124元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障主要领导干部日常工作等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  资中县发轮镇党政办公室2020年政府性基金预算拨款预算支出共计40,000元,主要用于农村基础设施建设方面相关支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  资中县发轮镇党政办公室部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,资中县发轮镇党政办公室部门机关运行经费财政拨款预算为 1606831.02元,比2019年预算增加152783.83元,增长10.51 %。主要原因是2019年底,根据区域规划,原资中县配龙镇人民政府与资中县发轮镇人民政府合并,故较2019年,2020年机关运行经费呈现增长趋势。

  (二)政府采购情况

  2020年,资中县发轮镇党政办公室部门安排政府采购预算 100000 元,主要用于采购小型复印机5台,共计20000元、电脑9台,共计45000元、大型复印机1台,共计15000元、小型复印机5台,共计20000元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,资中县发轮镇党政办公室部门所属各预算单位共有车辆1 辆,资中县发轮镇党政办公室共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年资中县发轮镇党政办公室部门项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (根据《2019年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

  12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置相级科目的其他项目支出.

  13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的、在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信访方面的支出.

  15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出。

  21.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除公安中行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行项目外,其他用于公安方面的支出。

  22.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除用于武警警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察项目外的其他公共安全方面的支出。

  23.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除归口管理的行政事业单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  28.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2020年资中县发轮镇党政办公室预算报表
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002