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索 引 号:
008535640/2020-00071
文件编号:
发布机构:
发轮镇政府
发文日期:
2020-09-15
主 题 词:
预算
发轮镇村建环卫中心2020年部门预算编制说明
  发轮镇村建环卫中心2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)村建环卫中心部门职能简介

  建管所公益性服务:认真贯彻落实规划和建设的法律、法规、规章制度,严格依法行使职权。切实编制好集镇总体规划及各项详细规划。认真做好农村道路、桥梁的规划、建设和管理。

  安办公益性服务:结合实际,分析形势,组织安排安全宣传、教育培训、集中中和专项检查整治活动,查找问题,纠正违章,治理隐患,促进各项工作的落实和安全生产形势的稳定。

  统计公益性服务:负责收集本行政区域内的国民经济和社会发展有关数据,完成本辖区统计报表和统计资料收集、汇总、审核、上报和整理工作。负责对主要统计数据的审查和质量评估,负责对统计数据的提供、使用和公布。对本行政区域的国民经济和社会发展进行统计分析,撰写分析报告,伟领导决策提供优质服务。

  (二)本部门2020年重点工作

  村建环卫服务中心工作:组织中心党员、干部、职工学习习近平总书记到川视察指导重要讲话精神,并进行讨论;学习全国“两会”精神;学习19大精神;全年开展中心干部、职工“两学一做”“干部塑形”及党风廉政建设教育等活动;完成驻社区片及相关驻村、社区工作,完成任务考核工作;完成中心其他常规业务工作;完成镇党委、政府交办的其他中心工作(如:棚户区改造、征地拆迁等)。

  安全生产管理工作:组织开展安全生产委员会成员会议全年不少于4次(每季度至少一次);组织开展春运、春节期间的安全生产管理工作,突出春节期间烟花爆竹禁放,道路交通保畅,水上交通安全运行等重点工作;开展“安全生产月”各类安全宣传教育活动;与全镇村(社区)、学校相关企事业单位签订安全责任书;组织、指导开展各类安全生产常规检查工作,隐患治理工作;组织相关单位、企业安全人员进行各类安全培训;组织开展“5.12”“11.9”等重点时段的安全应急演练全年不少于4次;组织开展全国“安全社区”复评工作,做好迎接省级专家组复评的其他准备工作;组织修订完善应急预案,落实应急人员队伍,补充应急物资;完成党委、政府交办的其他工作。

  统计工作:完善统计名录库,社区网络建设;做好 “第四次全国经济普查”准备工作;组织村、社区、企业统计人员进行培训提升业务素质;做好部门统计基础工作,常规统计调查工作;完善服务业统计形式基础数据分析工作;推进乡镇统计工作规范化建设;广泛宣传统计法,做到依法统计,规范统计;完成党委、政府交办的其他工作。

  建管所工作:加强农村农民建房的管理,全面遏制违法违章建筑的产生;加强农村产权籍管理,搞好产权登记工作;全面完成脱贫攻坚建档立卡贫困户危房认定,完成危房改造工作任务;配合县城建监察依法拆除违法违章建筑;完成党委、政府交办的其他工作。

  城管工作:组织开展“五清行动”等城乡环境治理活动;组织开展农村垃圾、沟、渠清运、清理工作;组织开展城乡环境治理宣传工作;配合县城管局做好城市亮化工程工作;

  二、部门预算单位构成

  村建环卫中心为下属二级预算单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,事业单位 3个。主要包括:安办、统计站和建管所,在编在职 11人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,村建环卫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出和住房保障支出。村建环卫中心2020年收支总预算163.75万元。

  (一)收入预算情况

  本部门2020年收入预算181.58万元,其中:
科目名称 金额(元) 占比
专项普查活动 40,000.00 2.2%
事业运行(统计) 77,989.26 4.3%
培训支出 3,196.70 0.18%
机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,158.24 6.5%
其他城乡社区管理事务支出 804,695.50 44.32%
城乡社区环境卫生 598,800.00 32.92%
住房公积金 83,872.80 4.62%
事业运行(应急) 90,059.50 4.96%


  (二)支出预算情况

  本部门2020年支出预算181.58万元,其中:基本支出 117.70万元,项目支出63.88万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  本部门2020年财政拨款收支总预算 181.58万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入181.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出 11.80万元、教育支出0.32万元、社会保障和就业支出11.72万元、城乡社区支出140.34万元、住房保障支出8.39万元、灾害防治及应急管理支出9.01万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本部门2020年一般公共预算当年拨款181.58万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  
项目 合计(元) 基本支出(元) 项目支出(元)
合计 1,815,772.00 1,176,972.00 638,800.00
专项普查活动 40,000.00   40,000.00
事业运行(统计) 77,989.26 77,989.26  
培训支出 3,196.70 3,196.70  
机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,158.24 117,158.24  
其他城乡社区管理事务支出 804,695.50 804,695.50  
城乡社区环境卫生 598,800.00   598,800.00
住房公积金 83,872.80 83,872.80  
事业运行(应急) 90,059.50 90,059.50  


  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2020年预算数为181.58万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
单位名称(科目) 总计(元)
合计 1,815,772.00
对事业单位经常性补助 1,807,192.00
工资福利支出 1,072,948.48
商品和服务支出 734,243.52
对个人和家庭的补助 8,580.00
社会福利和救助 8,580.00


  2.按功能科目到项逐个进行说明
项目 合计(元) 基本支出(元) 项目支出(元)
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 1,815,772.00 1,176,972.00 638,800.00
      723102 发轮镇村建环卫中心 1,815,772.00 1,176,972.00 638,800.00
201 05 07 723102 专项普查活动 40,000.00   40,000.00
201 05 50 723102 事业运行(统计) 77,989.26 77,989.26  
205 08 03 723102 培训支出 3,196.70 3,196.70  
208 05 05 723102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,158.24 117,158.24  
212 01 99 723102 其他城乡社区管理事务支出 804,695.50 804,695.50  
212 05 01 723102 城乡社区环境卫生 598,800.00   598,800.00
221 02 01 723102 住房公积金 83,872.80 83,872.80  
224 01 50 723102 事业运行(应急) 90,059.50 90,059.50  


  六、一般公共预算基本支出情况说明

  本部门2020年一般公共预算基本支出181.58万元,其中:

  人员经费107.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费73.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  对家庭个人的补助0.86万元,主要包括对遗属的生活补助支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  本部门2020年“三公”经费财政拨款预算数 0万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。(介绍资金用途,说明增长减少原因)。

  (二)公务接待费较2019年预算增长(减少)0%。(介绍资金用途,说明增长减少原因)。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长(减少) 0%。(介绍资金用途,说明增长减少原因)。

  单位现有公务用车 0辆,其中:(介绍车辆类别)。

  (介绍2020年安排公车购置费情况)。

  2020年安排公务用车运行维护费 0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2020年政府性基金预算支出0万元,主要用于城市基础设施配套费安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,本部门机关运行经费财政拨款预算为 0万元,比2019年预算增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

  (二)政府采购情况

  2020年,本部门安排政府采购预算 0万元,主要用于采购(介绍采购事项)等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,本部门所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,(介绍车辆类别及数量)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (介绍2020年购买大型设备等固定资产情况)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年本部门项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年本部门专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及政府性基金预算拨款0万元。

  十一、名词解释

  (根据《2020年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
发轮镇村建环卫中心
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