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索 引 号:
008535640/2020-00072
文件编号:
发布机构:
发轮镇政府
发文日期:
2020-09-15
主 题 词:
预算
发轮农业服务中心2020预算公开文档
  发轮镇农业服务中心2020年部门预算编制说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  为了发展好农业生产,本单位切合实际,需更好的、更完善的做好各本职工作。

  1、水利站将继续大力推进全镇农田水利建设。

  2、农经站大力推动土地流转工作,引导农民以转包、出租、转让等形式流转土地承包经营权,并做好各村、社区的会计本职工作。

  3、农技站继续以稳产、增产为目标,以农业技术推广为主要目的做好本职工作。

  4、农机站将组织人员做好农机具维修保养和督促检查工作,深入田间地头,尽职尽责搞好农机服务。

  5、农产品管理站继续加强管理农产品质量安全检查、管理工作。

  6、河长办为推动河长制工作任务的全面落实,切实加强河湖管理保护,较强对河道的巡回检查,及时发现问题,在职责范围内予以解决,或提交有关职能部门处理。

  (二)部门2020年重点工作

  1、各部门贯彻落实好上级部门下达的各项目标任务。

  2、水利站加强农村基础设施建设,全面提高农业综合生产能力。要把农村节水灌溉、防洪防汛、人畜饮水、农村沼气等工程建设,作为农村基础设施建设来抓,加大力度,提高质量讲求实效,持之以恒。

  3、农经站加快农村专业合作社组织的发展,以种养殖大户、营销大户等为带头人,组建各种专业经济合作组织。积极培育和壮大农村经济队伍,充分发挥他们信息灵通、视野广阔的优势,引导农民进行种、养殖结构调整,推进农业产业化的发展。

  4、农技站大力开展科技培训活动,推动农业科技进步,提高农民的科技素质,把促进农业发展,农民增收切实转变到依靠科技进步上来。

  5、农技站加大新品种、新技术试验示范和推广力度。充分利用和发挥试验田作用,完成新品种引进和评比试验;完成土壤有机质提升;在全镇全面推广实施配方施肥,使用有机生物肥,少用农药化肥。

  6、农产品管理站加强农产品质量安全管理。加大宣传、指导和检测力度,从源头上加强农产品质量安全管理,让群众吃上安全放心的农产品。

  7、农技站做好农情测报与病虫害防治工作。要及时掌握本地天气变化规律和农业病虫害发生趋势,发布天气及病虫预报,指导农户制定防灾减灾措施,适时开展综合防治,最大限度减少灾害性天气和病虫害对农业造成的损失。

  8、农经站完善村级财务管理制度。切实抓好农村财务审计,规范村、社区财务管理工作,加大对财务人员的培训与管理力度,提高财会队伍的整体素质。并认真研究制定妥善村级财务的实施方案,明确责任,推动村级财务工作的顺利开展。

  9、农机站加大农资、农机补贴政策的宣传力度并完善好全镇电排设施的防盗,与各村签订电排管理责任书。扎实开展农机安全执法、治理和宣传教育“三项行动”,抓基层、打基础,强化源头管理,加强督导检查,减少事故隐患,确保全年农机安全生产各项目标的完成。

  10、农经站严格按照政策落实好耕地保护综合直补等一系列的惠农政策,配合镇财政,确保各种补贴按时足额发放到位。

  11、水利站全面实施“河长制”,推进河道综合治理。加快建立治污设施运行维护、河道保洁清淤、农村保洁管理等方面的长效机制;实施最严格的水环境监管制度,全面开展环境保护大检查,全面实现生活垃圾日产日清。进一步从源头上减少和消除河道垃圾的产生。

  二、部门预算单位构成

  农业服务中心下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位3个,主要包括农技站、水利站、农经站共3个,共计25人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。农业服务中心2020年收支总预算978.89万元。

  (一)收入预算情况

  农业服务中心2020年收入预算978.89万元,其中:一般公共预算拨款收入978.89万元。

  
单位名称(科目) 一般公共预算拨款收入(元)
合计 9,788,865.74
培训支出 7,671.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出 273,865.44
事业运行(农业) 1,667,050.53
行政运行(水利) 597,252.55
水利技术推广 1,207,421.37
住房公积金 195,809.76
对村民委员会和村党支部的补助 7,047,216.00


  (二)支出预算情况

  农业服务中心2020年支出预算978.89万元,基本支出845.89万元,项目支出133万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  农业服务中心2020年财政拨款收支总预算978.89万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入978.89万元、本年支出978.89万元。
科目名称 合计(元) 人员经费(元) 公用经费(元) 项目支出(元)
合计 9,788,865.74 7,292,588.46 1,166,277.28 1,330,000.00
工资福利支出 2,510,412.46 2,510,412.46    
基本工资 958,932.00 958,932.00    
津贴补贴 200,700.00 200,700.00    
伙食补助费 32,080.00 32,080.00    
绩效工资 666,327.00 666,327.00    
机关事业单位基本养老保险缴费 273,865.44 273,865.44    
职工基本医疗保险缴费 158,860.53 158,860.53    
其他社会保障缴费 23,837.73 23,837.73    
住房公积金 195,809.76 195,809.76    
商品和服务支出 1,166,277.28   1,166,277.28  
办公费 1,010,000.00   1,010,000.00  
邮电费 5,420.00   5,420.00  
差旅费 75,000.00   75,000.00  
培训费 7,671.46   7,671.46  
工会经费 11,507.18   11,507.18  
福利费 19,178.64   19,178.64  
其他交通费用 37,500.00   37,500.00  
对个人和家庭的补助 4,782,176.00 4,782,176.00    
生活补助 4,781,636.00 4,781,636.00    
奖励金 540.00 540.00    
农村公共运行维护项目 1,200,000.00     1,200,000.00
河长制工作经费 80,000.00     80,000.00
秸秆综合利用工作经费 50,000.00     50,000.00


  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  农业服务中心2020年一般公共预算当年拨款978.89万元.

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出 0 万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为978.89万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及农林水项目支出。

  2、2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  
项目 合计(元) 基本支出(元) 项目支出(元)
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 9,788,865.74 8,458,865.74 1,330,000.00
      723106 发轮镇农业服务中心 9,788,865.74 8,458,865.74 1,330,000.00
205 08 03 723106 培训支出 7,671.46 7,671.46  
208 05 05 723106 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273,865.44 273,865.44  
213 01 04 723106 事业运行(农业) 1,667,050.53 1,667,050.53  
213 03 17 723106 水利技术推广 597,252.55 597,252.55  
213 07 05 723106 对村民委员会和村党支部的补助 7,047,216.00 5,717,216.00 1,330,000.00
221 02 01 723106 住房公积金 195,809.76 195,809.76  


  六、一般公共预算基本支出情况说明

  农业服务中心2020年一般公共预算基本支出978.89万元,其中:

  人员经费 729.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 116.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  项目支出133.00万元,主要包括:农村公共运行维护项目、河长制工作经费、秸秆综合利用工作经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  农业服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0.00元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

  (一)因公出国(境)经费。

  无

  (二)公务接待费。

  无

  (三)公务用车购置及运行维护费。

  无

  八、政府性基金预算支出情况说明

  农业中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  农业中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  无。

  (二)政府采购情况

  无。

  (三)国有资产占有使用情况

  无。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年党政办项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  无。

  附件: 表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
发轮镇农业服务中心
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