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索 引 号:
008535640/2020-00073
文件编号:
发布机构:
发轮镇政府
发文日期:
2020-09-15
主 题 词:
预算
发轮镇文化综合服务中心
  发轮镇文化综合服务中心2020年部门预算

  编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)文化综合服务中心职能简介

  文化宣传公益性服务:宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,设置阅报栏;建立乡镇文化活动室,常年向群众开放,利用活动阵地举办各类教育、培训;组织开展群众性文化体育活动,指导业余群众文艺队伍开展面向群众的文艺演出;配合县文化部门做好文化、新闻市场的日常巡查,发现违规经营及时上报;负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护;指导新建村文化活动室。

  劳动保障公益性服务:开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作,印发宣传资料;办理或协助办理城镇失业人员的失业登记,提供职业指导、就业岗位信息,开发社会就业公益性岗位,组织或推荐参加再就业培训、创业培训等就业服务;开展再就业救助活动,帮助“4050”等救助对象实现再就业;负责下岗失业人员就业和再就业指导;协调落实再就业扶持政策,负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审查核实;为自谋职业和自主创业下岗失业人员申请小额贷款办理资格审查、项目初审等有关手续;负责企事业单位退休人员领取养老金的发放、资格认证、离退休人员基本情况和待遇查询,开展有益于离退休人员身心健康的活动、待遇调整和丧葬费支取工作,负责劳动和社会保障各项统计、统计分析和上报、下岗失业人员的退休人员基本情况信息库建设;开展农村劳动力资源情况摸底调查,职业技能培训服务;开展劳务输出。

  农村人才资源开发公益性服务:开展农村实用人才集中培训;组织开展送科技下乡活动和农村人才市场建设。

  农村广播公益性服务:编制广播发展规划;协助乡镇、村建立健全农村广播网络;负责乡镇广播值机、广播的才、编、播工作,转播各级广播电台的广播节目;向上级广播电台采送乡镇重要稿件;负责村组广播维护、人员培训的指导。

  物价公益性服务:贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规;负责全镇价格总水平的宏观调控和综合平衡;负责全镇价格监测体系和价格信息网络建设。

  (二)文化综合服务中心2020年重点工作

  积极做好农村的“农家书屋”的管理工作。今年将加大对农家书屋的开放时间和管理力度,计划每周对外开放时间在40小时以上,并利用寒暑假开展一些读书阅读活动,对借阅的书籍一律登记到册,实现管理无漏洞,保证书籍有借有还,想尽一切办法调动农民看书学习的积极性。以节日为契机,开展丰富多彩的文化体育娱乐活动。发展社区艺术团队,并组织周边群众集体广场坝坝舞及周末大家唱,丰富群众的日常文化生活;组织联谊赛及各种体育棋牌活动;开展文化体育和业务培训;在节假日开展文艺活动;配合县局举办大型文艺活动。加强对文化市场的管理和监督。配合上级主管部门定期不定期的对我镇网吧、电子游戏厅、歌厅、游泳池等娱乐活动场所进行监督和检查,严格控制青少年出入网吧,杜绝黄、赌、毒等现象的发生,一旦查处,将上报相关部门按有关规定进行处罚和罚款,严重的勒令其停业整顿。加强对我镇境内文物保护工作和宣传工作。加大对文物的宣传工作,增强全社会的民族民间文物保护意识;对境内文物进行调查登记,并制定应急预案,签订责任书及落实责任人。完善综合文化站的基层建设工作。全面完善村文室建设及室内基础配套设施完备问题,督促其全部对外开放,增大村民对村文化室的知晓率;完成文化馆分馆建设工作;并落实好综合文化站对外开放,真正实现信息工程共享。加强广播“村村响”工程及地面无线电视的维护维修工作。积极联络县局网络公司,定期不定期对地面无线电视和广播“村村响”进行维护维修工作。物价负责全镇价格监测体系和价格信息网络建设。管理征缴好企业社保缴费和农村新农合缴费。认真完成党委、政府的中心工作。在做好本职工作的同时,认真完成党委、政府交办的中心工作;做好日常工作。

  二、部门预算单位构成

  文化综合服务中心为下属二级预算单位1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,事业单位 4 个。主要包括:文化站、广播站、物价所和劳保所,在编在职人员17人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。本部门2020年收支总预算184.68万元。

  (一)收入预算情况

  本部门2020年收入预算184.68万元,其中:(根据表1-1数据介绍各项收入构成及占比)。
科目名称 金额(元) 占比
发轮镇文化综合服务中心 1846783.5 100%
培训支出 4971.74 0.27%
群众文化 344789.07 18.67%
广播 309822.51 16.78%
其他人力资源和社会保障管理事务支出 873825.94 47.28%
机关事业单位基本养老保险缴费支出 182622.24 9.9%
住房公积金 130752 7.1%


  (二)支出预算情况

  本部门2020年支出预算184.68万元,其中:基本支出184.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  本部门2020年财政拨款收支总预算184.68万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入184.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元;支出包括:教育支出0.5万元、文化旅游体育和传媒支出65.46万元、社会保障和就业支出105.64万元、住房保障支出13.08万元。
科目名称 金额(元)
教育支出 4,971.74
文化旅游体育与传媒支出 654,611.58
社会保障和就业支出 1,056,448.18
住房保障支出 130,752.00


  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本部门2020年一般公共预算当年拨款184.68万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出0.5万元,文化旅游体育和传媒支出65.46万元、社会保障和就业支出105.64万元、住房保障支出13.08万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为184.68万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2020年预算数为,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  
人员经费1672924.78 (元) 日常公用经费173858.72(元)  
工资福利支出 1672384.78 商品和服务支出    
基本工资 621468.00 办公费 34000.00  
津贴补贴 146292.00 邮电费 6960.00  
绩效工资 454521.00 差旅费 51000.00  
机关事业单位基本养老保险缴费 182622.24 培训费 4971.74  
伙食补助 17000.00 工会经费 7457.62  
职工基本医疗保险缴费 119729.54 福利费 12429.36  
住房公积金 130752.00 其他交通工具运行维护费 27040.00  
对个人和家庭的补助 540.00 其他商品和服务支出 30000.00  
奖励金 540.00      
         
         


  2.(根据表1-2数据,按功能科目到项逐个进行说明)
项目 合计(元) 基本支出(元)
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 1,846,783.50 1,846,783.50
      723109 发轮镇文化综合服务中心 1,846,783.50 1,846,783.50
205 08 03 723109 培训支出 4,971.74 4,971.74
207 01 09 723109 群众文化 344,789.07 344,789.07
207 08 04 723109 广播 309,822.51 309,822.51


  六、一般公共预算基本支出情况说明

  本部门2020年一般公共预算基本支出184.68万元,其中:

  人员经费167.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费17.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  本部门2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。

  因公出国(境)经费与2019年预算持平。

  (二)公务接待费较2019年预算增长(减少)0%。公务接待费与2019年预算持平。 

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长(减少)0%。

  公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

  单位现有公务用车0辆。

  2020年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,本部门下属局机关及(填下属参公单位名称)等家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  本部门属事业单位,没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2020年,本部门安排政府采购预算0万元,主要用于采购(介绍采购事项)等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,(介绍车辆类别及数量)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年本部门无专项项目支出,故无绩效目标设置情况

  十一、名词解释

  一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行:反映事业单位的基本支出不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门安排的用语培训的支出。

  文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播:反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

  社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用语人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精铁移机规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表
 附  件:
发轮镇文化综合服务中心2020年部门预算
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