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索 引 号:
008535608/2020-00084
文件编号:
发布机构:
马鞍镇政府
发文日期:
2020-10-19
主 题 词:
资中县马鞍镇经发办2020年决算公开
四川省内江市资中县马鞍镇经发办 2020年部门决算编制说明第一部分部门概况一、基本职能及主要工作  (一)四川省内江市资中县马鞍镇经发办职能简介1.负责农业和农村经济、农(林、牧)业产业化,土地承包与流转、扶贫开发、园区建设、乡镇工业、商贸流通业、物价管理、农业综合规划、制定经济发展的规划和年度计划,组织并规划乡镇以下道路建设,负责乡镇以下道路养护管理、能源、环境保护、农业防灾减灾、综合统计、场镇管理等。 2、认真完成上级主管部门和镇交办的其他事项。  (二)四川省内江市资中县马鞍镇经发办2019年重点工作1、提升脱贫攻坚管理水平。2、着力提升问题整改质量。3、提升脱贫攻坚数据质量。4、持续巩固提升脱贫成效。5、强化资金项目管理使用。6、做好脱贫总结运用工作二、机构设施  马鞍镇经济发展办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。纳入马鞍镇经济发展办公室2019年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:资中县马鞍镇经济发展办公室第二部分 2019年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明2019年度收入34.61万元,支出34.61万元。与2018年相比,收入增加1.15万元,增加了3.43%,支出增加1.15万元,增加了3.43%,主要变动原因是开展脱贫攻坚任务、培训、出差次数增加增加。二、 收入决算情况说明2019年本年收入合计34.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入34.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、 支出决算情况说明2019年本年支出合计34.61万元,其中:基本支出34.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收入34.61万元,与2018年相比,增加1.15万元,增加了3.43%,主要是主要变动原因是开展脱贫攻坚任务、培训、出差次数增加增加;2019年支出34.61万元,与2018年相比,增加了1.15元,增加了3.43%,主要是主要变动原因是开展脱贫攻坚任务、培训、出差次数增加增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出34.61万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加了1.15万元,增加3.43%。主要是主要变动原因是开展脱贫攻坚任务、培训、出差次数增加增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出34.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30.06万元,占86.85%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.47万元,占1.36%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出2.77万元,占8.00%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出1.30万元,占3.76%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为34.61万元。其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为30.06万元。2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.47万元。3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2.58万元。4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.18万元。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为1.30万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出34.61万元,其中:人员经费27.99万元,主要包括:基本工资6.08万元、津贴补贴5.90万元、奖金8.47万元、伙食补助费1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.59万元、职工年金缴费0.20万元、职工基本医疗保险缴费1.49万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金1.31万元,奖励金0.46万元。公用经费6.62万元,主要包括:办公费3.80万元、印刷费0.05万元、邮电费0.14万元、差旅费0.68万元、培训费0.47万元、公务接待费0.05万元、其他交通费1.43万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.05万元,其中:国内公务接待支出0.05万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年,马鞍镇经济发展办公室机关运行经费支出6.62万元,比2018年增加2.82万元,增长13.37%。主要原因是2019年经济发展办公室开展脱贫攻坚任务、培训增加。(二)政府采购支出情况2019年,马鞍镇经济发展办公室单位未发生政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,马鞍镇经济发展办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。十一、预算绩效情况说明2019年,马鞍镇经济发展办公室无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。(一)部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《马鞍镇经济发展办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。第三部分 名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务 财政事务 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。10.教育支出 进修及培训 培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。11.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。13.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件附件1马鞍镇经济发展办公室2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。政府行政机关1个,与上年无变动。(二)机构职能。负责农业和农村经济、农(林、牧)业产业化,土地承包与流转、扶贫开发、园区建设、乡镇工业、商贸流通业、物价管理、农业综合规划、制定经济发展的规划和年度计划,组织并规划乡镇以下道路建设,负责乡镇以下道路养护管理、能源、环境保护、农业防灾减灾、综合统计、场镇管理等(三)人员概况。行政在职人员编制数为3人,年初数为3人,年末实有人数为2人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2019年马鞍镇经济发展办公室本年收入合计34.61万元。(二)部门财政资金支出情况。 2019年马鞍镇经济发展办公室本年支出合计34.61万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。无。(二)专项预算管理。无。(三)结果应用情况。无。四、评价结论及建议(一)评价结论。无。(二)存在问题。无。(三)改进建议。无。
 附  件:
2020年马鞍镇经发办决算公开统计表
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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