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索 引 号:
008535608/2020-00085
文件编号:
发布机构:
马鞍镇政府
发文日期:
2020-10-19
主 题 词:
资中县马鞍镇农业服务中心2020年决算公开
四川省内江市资中县马鞍镇农业服务中心 2020年部门决算编制说明第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1)贯彻执行党和国家有关农业、农村经济发展和农业综合开发的方针政策和法律法规;指导农业和农村经济建设与发展;按照中央和市、县要求,稳定和完善农村基本经营制度和政策,调节农村经济中的利益关系;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作;组织实施扶贫开发和农村科技人才培训;依法组织协调对种子、农药、兽药、饲料、肥料、农业机械等农业生产资料的质量监测,鉴定和执法监督管理等工作。(2)为农机质量提供鉴定保障,为农机安全使用提供监理保障。农机质量监督管理,农机质量投诉受理,农机鉴定体系指导,农机信息管理,农机牌证管理,农机安全管理,农机安全普法教育,农机操作员(技能培训、岗位轮训、资格审定)。主要工作职责是承担全镇的农机化工作管理,农机新技术和机具的推广,农机乡土人才的技术培训,农机安全监理管理,实施“兴机富民”计划等工作。(3)负责水务、农机和农村社区财务出纳的日常工作。(4)负责农技推广、示范片建设、土地流转、粮油以及农村财务会计工作。(5)做好果、蔬、农药报表专业合作社和灾情统计工作。(6)负责蔬菜技术指导、果树指导、退耕还林、扶贫工作。(7)加强河长制工作管理,制定相应的整改措施及相关管理保护方案等,保障河长制工作的有序开展。(8)一丝不苟地完成党委政府交办的各项中心工作,协同其它部门完成好其他工作。(二)2019年重点工作完成情况。本年农经站主要负责村、社区财务管理及监督工作。在本年度,该站组织各村、社区财务工作人员积极学习相关财务管理制度,并强化村、社区财务审计,对农村集体资产清理,以及对粮食质量安全生产的检查。水利站负责全镇水利设施建设及河长制工作,全年完善农村生活垃圾收集清运机制,落实8个村的垃圾清运与保洁员。清理了濛溪河及各支流进行河道及两岸垃圾。共打捞清除河道内的水葫芦、垃圾十余吨。一年中,在党委、政府的安排和领导下,农业服务中心全体工作人员在农业方面等工作中都取得了很好的成绩。二、机构设置马鞍镇农业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。纳入马鞍镇农业服务中心2019年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:马鞍镇农业服务中心?第二部分2019年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明2019年度收入178.33万元,支出195.83万元,与2018年相比,收入减少316.27万元,下降63.68%。主要原因是今年农业耕地地力保护补贴由县上发放,支出减少258.58万元,下降56.91%,主要原因是今年农业耕地地力保护补贴由县上发放。二、 收入决算情况说明2019年本年收入合计178.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入178.33万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;三、 支出决算情况说明2019年本年支出合计195.83万元,其中:基本支出189.37万元,占96.70%;项目支出6.46万元,占3.30%;四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入178.33万元,支出195.83万元,与2018年相比,收入减少316.27万元,下降63.68%。主要原因是今年农业耕地地力保护补贴由县上发放,支出减少258.58万元,下降56.91%,主要原因是今年农业耕地地力保护补贴由县上发放。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出195.83万元,占本年支出合计的100%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出195.83万元,主要用于以下方面:教育支出0.60万元,占0.31%;社会保障和就业支出21.32万元,占10.89%;农林水支出163.41万元,占83.44%;住房保障支出10.50万元,占5.36%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为195.83万元,其中:1.教育支出 进修及培训 培训支出:支出决算为0.60万元,2.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为15.69万元,3.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为5.63万元,4.农林水支出 农业 事业运行:支出决算为92.31万元,5.农林水支出 农业 病虫害控制:支出决算为0.90万元6.农林水支出 农业 其他农业支出:支出决算为0.50万元7.农林水支出 水利 防汛:支出决算为4.00万元8.农林水支出 水利 抗旱:支出决算为0.21万元9.农林水支出 水利 水利技术推广:支出决算为51.91万元,10.农林水支出 水利 其他水利支出:支出决算为0.85万元11、农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为12.73万元12.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:支出决算为10.50万元,六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出189.36元,其中:人员经费172.52万元,主要包括:基本工资56.84万元、津贴补贴4.68万元、奖金26.59万元、伙食补助费2.63万元、绩效工资38.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.69万元、职业年金缴费5.63万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金10.50万元、生活补助1.38万元、奖励金0.05万元。公用经费16.84万元,主要包括:办公费0.30万元、邮电费0.29万元、差旅费2.38万元、会议费0.05万元、培训费0.60万元、劳务费12.73万元、福利费0.03万元、其他交通费用0.46万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况马鞍镇农业服务中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。(二)政府采购支出情况2019年,马鞍镇农业服务中心未发生政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,马鞍镇农业服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况2019年,马鞍镇农业服务中心无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。第三部分 名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目以外用于其他行政事业单位离退休方面的支出。10.农林水支出:事业运行;水利技术推广是指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。11.住房保障支出:住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件附件1马鞍镇农业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。事业机关1个,与上年无变动。(二)机构职能。(1)建立健全农业社会化服务体系,做好农业技术推广工作,为农民增收提供服务;(2)负责种植业技术、良种推广等业务指导和培训,搞好种植业结构调整,管好种子和农药市场;(3)负责造林规划与项目实施,集体林场、苗圃建设,森林资源保护,护林防火工作和林业技术人员的培训中心;(4)搞好农村水利工程规划、勘测和设计,水利新技术推广示范,合理开发利用水资源,做好防汛、抗旱和水利设施管护工作;(5)组织畜禽引进,引导畜禽产业结构调整和资源合理配置,大力发展龙型经济,搞好畜牧技术推广,提高畜产品市场竞争力;(6)抓好农机技术培训与推广,农机牌证管理和农机安全使用工作。(7)负责发布科技致富信息、经济发展信息以及各种劳务用工信息,提供科技、信息服务,提高农民的科技水平和文化素质;(8)为农民搞好产前、产中、产后服务,联系和发展市场、农村经济合作组织及产业协会等市场主体,帮助农民规避市场风险。(三)人员概况。事业在职人员编制数为19人,年末实有人数为16人,年初数为16人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2019年农业服务中心本年收入合计为206.7万元;(二)部门财政资金支出情况。2019年农业服务中心本年支出合计为206.7万元;三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。无。(二)专项预算管理。无。(三)结果应用情况。无。四、评价结论及建议(一)评价结论。无。(二)存在问题。无。(三)改进建议。无。
 附  件:
2020年马鞍镇农业服务中心决算公开统计表
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