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索 引 号:
008535608/2020-00086
文件编号:
发布机构:
马鞍镇政府
发文日期:
2020-10-19
主 题 词:
资中县马鞍镇社会事业服务中心2020年决算公开
四川省内江市资中县马鞍镇社会事业服务中心 2020年部门决算编制说明第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1)文化宣传公益性服务:宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,设置阅报栏;建立乡镇文化活动室,常年向群众开放,利用活动阵地举办各类教育、培训;组织开展群众性文化体育活动,指导业余群众文艺队伍开展面向群众的文艺演出;配合县文化部门做好文化、新闻市场的日常巡查,发现违规经营及时上报;负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护;指导新建村文化活动室。(2)劳动保障公益性服务:开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作,印发宣传资料;办理或协助办理城镇失业人员的失业登记,提供职业指导、就业岗位信息,开发社会就业公益性岗位,组织或推荐参加再就业培训、创业培训等就业服务;开展再就业救助活动,帮助“4050”等救助对象实现再就业;负责下岗失业人员就业和再就业指导;协调落实再就业扶持政策,负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审查核实;为自谋职业和自主创业下岗失业人员申请小额贷款办理资格审查、项目初审等有关手续;负责企事业单位退休人员领取养老金的发放、资格认证、离退休人员基本情况和待遇查询,开展有益于离退休人员身心健康的活动、待遇调整和丧葬费支取工作,负责劳动和社会保障各项统计、统计分析和上报、下岗失业人员和退休人员基本情况信息库建设;开展农村劳动力资源情况摸底调查,职业技能培训服务;开展劳务输出。(3)农村人才资源开发公益性服务:开展农村实用人才集中培训;组织开展送科技下乡活动和农村人才市场建设。(4)农村广播公益性服务:编制广播发展规划;协助乡镇、村建立健全农村广播网络;负责村组广播维护、人员培训的指导。(二)2019年重点工作完成情况。本中心文化站主要开展贫困村文体活动,送文化下乡,文物保护及网吧检查主要针对精准扶贫对本辖区内的贫困村多次组织文艺及体育活动等,广播站开展村村响户户通工作到位,劳保所负责农民工信息采集和企业退休人员的管理,社保工作医保及社保新农合工作突出等,物价负责物价检查。二、机构设置马鞍镇社会事业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。纳入马鞍镇社会事业服务中心2019年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:马鞍镇社会事业服务中心?第二部分2019年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明2019年度收入130.53万元,支出125.55万元。与2018年相比,收入减少9.60万元,主要变动原因是劳保所黄建莉退休,主要变动原因是调资增资,补发原欠乡镇目标考核。二、 收入决算情况说明2019年本年收入合计130.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入130.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%。三、 支出决算情况说明2019年本年支出合计134.36万元,其中:基本支出118.64万元,占88.30%;项目支出15.72万元,占11.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计125.55万元。与2018年相比,收支总计各增加33.57万元,增长36.50%。主要变动原因是调资增资,补发原欠乡镇目标考核。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出134.36万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加26.28万元,增长29.54%。主要变动原因是因为调资增资,补发原欠乡镇目标考核。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出134.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10.09万元,占7.51%;教育支出0.11万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出55.25万,占41.12%;社会保障和就业支出62.03万元,占46.17%;住房保障支出6.88万元,占5.12%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为134.38万元,完成调整预算数的96.71%。其中:1.一般公共服务支出 发展与改革事务 事业运行:支出决算为10.09万2.教育支出 进修及培训 培训支出:支出决算为0.11万元,完成调整预算100%。3.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化:支出决算为21.24万文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出:支出决算为0.65万文化旅游体育与传媒支出 广播电视 广播:决算支出为18.31万。 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出:决算支出为15.07万。4.社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务支出 其他人力资源和社会保障管理事务支出:支出决算为50.20万。社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为11.21万元,完成调整预算100%。社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为0.62万元,完成调整预算100%。5.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:支出决算为6.88万元,完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.36万元,其中:人员经费113.49万元,主要包括:基本工资35.64万元、津贴补贴3.4万元、奖金20.87万元、伙食补助费1.13万元、绩效工资26.59万、机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元、职业年金缴费0.62万元、职工基本医疗保险缴费6.32万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金6.88万元。公用经费5.18万元,主要包括:办公费1.21万元、印刷费0.50万、咨询费0.50万、差旅费2.11万元、培训费0.12万元、公务接待费0.14万元、其他交通费用0.74万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况马鞍镇社会事业服务中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。(二)政府采购支出情况2019年,马鞍镇社会事业服务中心未发生政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,马鞍镇社会事业服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。?第三部分 名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目以外用于其他行政事业单位离退休方面的支出。10.农林水支出:事业运行;水利技术推广是指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。11.住房保障支出:住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件附件1马鞍镇社会事业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。事业机关1个,与上年无变动。(二)机构职能。(1)建立健全社会事业社会化服务体系,做好社会事业技术推广工作,为农民增收提供服务;(2)负责种植业技术、良种推广等业务指导和培训,搞好种植业结构调整,管好种子和农药市场;(3)负责造林规划与项目实施,集体林场、苗圃建设,森林资源保护,护林防火工作和林业技术人员的培训中心;(4)搞好农村水利工程规划、勘测和设计,水利新技术推广示范,合理开发利用水资源,做好防汛、抗旱和水利设施管护工作;(5)组织畜禽引进,引导畜禽产业结构调整和资源合理配置,大力发展龙型经济,搞好畜牧技术推广,提高畜产品市场竞争力;(6)抓好农机技术培训与推广,农机牌证管理和农机安全使用工作。(7)负责发布科技致富信息、经济发展信息以及各种劳务用工信息,提供科技、信息服务,提高农民的科技水平和文化素质;(8)为农民搞好产前、产中、产后服务,联系和发展市场、农村经济合作组织及产业协会等市场主体,帮助农民规避市场风险。(三)人员概况。事业在职人员编制数为11人,年末实有人数为8人,年初数为9人。2019年8月劳保所叶学忠调出。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2019年社会事业服务中心本年收入合计为122.52万元;(二)部门财政资金支出情况。2019年社会事业服务中心本年支出合计为115.23万元;三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。无。(二)专项预算管理。无。(三)结果应用情况。无。四、评价结论及建议(一)评价结论。无。(二)存在问题。无。(三)改进建议。无。
 附  件:
2020年马鞍镇社会事业服务中心决算公开统计表
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