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索 引 号:
008535608/2020-00087
文件编号:
发布机构:
马鞍镇政府
发文日期:
2020-10-19
主 题 词:
资中县马鞍镇社会事务办公室2020年决算公开
四川省内江市资中县马鞍镇社会事务办公室 2020年部门决算编制说明第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1)负责村民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;(2)做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、区划地名、廉租房、民间组织管理及残疾人工作;(3)负责人口和计划生育的宣传,并落实目标任务和各项奖励政策,检查评估和实施人口计划,加强流动人口计划生育管理,征收社会抚养费,协调计划生育“三结合”工作的开展,推行计划生育村(居)民自治。(二)2019年重点工作完成情况。社事办财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业发展相关工作。 基本支出,用于保障部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。二、机构设置马鞍镇社会事务办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。纳入马鞍镇社会事务办公室2019年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:马鞍镇社会事务办公室第二部分2019年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明2019年度收入65.31万元,支出68.22万元。与2018年相比,收入减少762.28万元,减少92.12%。主要变动原因是2019年实行一卡通发放、民政资金由县上统一发放。支出减少770.64万元,减少91.87%,主要变动原因是2019年实行一卡通发放、民政资金由县上统一发放。二、 收入决算情况说明2019年本年收入合计65.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入65.31万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%三、 支出决算情况说明2019年本年支出合计68.22万元,其中:基本支出58.94万元,占86.40%;项目支出9.58万元,占13.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入65.31万元,支出68.22万元。与2018年相比,收入减少762.28万元,减少92.12%。主要变动原因是2019年实行一卡通发放、民政资金由县上统一发放。支出减少770.64万元,减少91.87%,主要变动原因是2019年实行一卡通发放、民政资金由县上统一发放。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出68.22万元,占本年支出合计的100%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出68.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.53万元,占0.78%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出49.35万元,占72.34%;卫生健康支出14.86万元,占21.79%;住房保障支出0.57万元,占0.84%;其他支出2.9万元,占4.25%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为68.22万元,其中:1、教育支出 进修及培训 培训支出:支出决算为0.53万元,完成调整预算100%。2、社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出:支出决算为0.80万元3、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为1.12万元,完成调整预算100%。4、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为0.05万元,完成调整预算100%。5、社会保障和就业支出 抚恤 义务兵优待:支出决算为0.02万元6、社会保障和就业支出 临时救助 临时救助支出:支出决算为0.36万元7、社会保障和就业支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出:支出决算为45.40万元8、社会保障和就业支出 退役军人管理事务 拥军优属:支出决算为1.60万元9、卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行:支出决算为10.09万元10、卫生健康支出 医疗救助 城乡医疗救助:支出决算为4.78万元11、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:支出决算为0.57万元,完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.94万元,其中:人员经费55.48万元,主要包括:基本工资2.61万元、津贴补贴2.51万元、奖金1.02万元、伙食补助费0.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.12万元、职业年金缴费0.05万元、职工基本医疗保险缴费0.63万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金0.57万元,生活补助0.82万元,救济费45.76万元。公用经费3.45万元,主要包括:办公费1.38万元、电费0.01万元、邮电费0.11万元、差旅费0.76万元、培训费0.56万元、公务接待费0.06万元、其他交通费用0.55万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.06万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年,马鞍镇社会事务办公室机关运行经费支出3.45万元,比2018年增加1.11万元,增加47.47%。主要原因是因业务能力提升的需要,参加的各类培训增多。(二)政府采购支出情况2019年,马鞍镇社会事务办公室未发生政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,马鞍镇社会事务办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。十一、预算绩效情况说明2019年,马鞍镇社会事务办公室无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。(一)部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《马鞍镇社会事务办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。?第三部分 名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。8.社会保障和就业支出:行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;基层政权和社区建设是指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;其他行政事业单位离退休支出其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出;死亡抚恤是指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;伤残抚恤是指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;在乡复员、退伍军人生活补助是指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;义务兵优待是指反映用于义务兵优待方面的支出;农村籍退役士兵老年生活补助是指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助;儿童福利是指反映对儿童提供福利服务方面指出;老年福利是指反映对老年人提供福利服务方面的支出;社会福利事业单位是指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费;其他社会福利支出是指反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出;残疾人生活和护理补贴是指反映困难残疾人生活补贴和中毒残疾人护理补贴支出;其他残疾人事业支出是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出;中央自然灾害生活补助是指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金;城市最低生活保障金支出是指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;农村最低生活保障金支出是指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;临时救助支出是指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出;农村特困人员救助供养支出是指反映农村特困人员救助供养支出;其他农村生活救助是指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。9.医疗卫生与计划生育支出:行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。10.住房保障支出:住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件附件1马鞍镇社会事务办公室2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。政府行政机关1个,与上年无变动。(二)机构职能。(1)负责村民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;(2)做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、区划地名、廉租房、民间组织管理及残疾人工作;(3)负责人口和计划生育的宣传,并落实目标任务和各项奖励政策,检查评估和实施人口计划,加强流动人口计划生育管理,征收社会抚养费,协调计划生育“三结合”工作的开展,推行计划生育村(居)民自治。(三)人员概况。行政在职人员编制数为3人,年末实有人数为3人,年初数为3人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2019年社会事务办公室本年收入合计133.68万元。(二)部门财政资金支出情况。2019年社会事务办公室本年支出合计133.68万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。无。(二)专项预算管理。无。(三)结果应用情况。无。四、评价结论及建议(一)评价结论。无。(二)存在问题。无。(三)改进建议。无。
 附  件:
2020年马鞍镇社会事务办公室决算公开统计表
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